| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 118 | 11/04/2016 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 10.000,00 | R$ 5.116,96 | R$ 5.116,96 | R$ 4.883,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 115 | 08/04/2016 | 13/2016 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Empresa Jornalistica O Povo S/A | R$ 598,80 | R$ 598,80 | R$ 598,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a contratação de empresa para assinatura anual de jornal impresso "O Povo" |
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| 111 | 07/04/2016 | 208531/16 | Estimativo | Auxílio Representação | Kamila Ferreira Lima | R$ 15.000,00 | R$ 10.398,65 | R$ 10.398,65 | R$ 4.601,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 112 | 07/04/2016 | 208533/16 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria de Fátima Ferreira de Sousa | R$ 5.000,00 | R$ 1.858,48 | R$ 1.858,48 | R$ 3.141,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 113 | 07/04/2016 | 208532/16 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Regina Claudia Furtado Maia | R$ 5.000,00 | R$ 2.208,48 | R$ 2.208,48 | R$ 2.791,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Claudia Furtado Maia, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 114 | 07/04/2016 | 808598/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 5.000,00 | R$ 3.250,26 | R$ 3.250,26 | R$ 1.749,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 107 | 05/04/2016 | 199650/16 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 108 | 05/04/2016 | 208157/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Flavio Ferreira Lima | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flavio Ferreira Lima, pela aquisição Diarias. |
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| 109 | 05/04/2016 | 208155/16 | Estimativo | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 20.000,00 | R$ 4.996,17 | R$ 4.996,17 | R$ 15.003,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, pela aquisição diarias. |
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| 110 | 05/04/2016 | 208156/16 | Estimativo | Diárias Conselheiros | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 10.000,00 | R$ 1.433,97 | R$ 1.433,97 | R$ 8.566,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , Francisco Antonio da Cruz Mendonça pela aquisição diárias. |
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| 105 | 18/03/2016 | 14/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor serviço de gravação do atendimento automático na central telefônica do Coren-Ce. |
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| 106 | 18/03/2016 | 09/2016 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | ADRIANA RAMOS BARBOSA - ME | R$ 742,00 | R$ 742,00 | R$ 742,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a confecção de crachás e cordões personalizados para conselheiros servidores assessores e estagiarios do coren -ce |
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| 103 | 16/03/2016 | 205393/16 | Estimativo | Auxílio Representação | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 25.000,00 | R$ 16.080,92 | R$ 16.080,92 | R$ 8.919,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, pelas representações em 2016. |
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| 104 | 16/03/2016 | 205393/16 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 5.000,00 | R$ 4.489,28 | R$ 4.489,28 | R$ 510,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, pela presença em plenárias em 2016. |
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| 102 | 15/03/2016 | 205718/16 | Estimativo | Diárias Colaboradores | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 3.000,00 | R$ 1.723,96 | R$ 1.723,96 | R$ 1.276,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, pela participação nas reuniões da Comissão de Ética em 2016 |
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| 99 | 14/03/2016 | 10/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | C I L Comércio de Informática Ltda. | R$ 1.718,80 | R$ 1.718,80 | R$ 1.718,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente aquisição de cartuchos (suprimento informática) |
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| 100 | 14/03/2016 | PAD 03/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | Raimundo Aléssio Diogenes Chaves | R$ 7.438,50 | R$ 7.438,50 | R$ 7.438,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de Imoveis para fins não residenciais, destinado as instalações da subseção regional de Limoeiro do Norte |
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| 101 | 14/03/2016 | 12/2016 | Global | Locação De Software | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda | R$ 20.990,00 | R$ 20.990,00 | R$ 20.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de software de ferramenta de pesquisa " Banco de Preços" assinatura anual |
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| 96 | 04/03/2016 | 08/2016 | Global | Locação De Software | Editora Negócios Públicos do BrasilLtda, - Me | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente software de informações nas áreas de licitações e contratos através de aplicativo SOLLICITA PESQUISA |
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| 97 | 04/03/2016 | 204515/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 5.000,00 | R$ 1.189,63 | R$ 1.189,63 | R$ 3.810,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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