| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 135 | 09/05/2016 | 019/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MAIS GRÁFICA E EDITORA EIRELI ME | R$ 15.215,00 | R$ 15.215,00 | R$ 15.215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIS GRÁFICA E EDITORA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 136 | 09/05/2016 | 019/16 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 3.555,00 | R$ 3.555,00 | R$ 3.555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 137 | 09/05/2016 | 25/2016 | Ordinário | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | JOSE DUMONT MARQUES JUNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr Serviço de Profissional de Engenharia para fins de atualização de planilhas Porjeto Subseção do Cariri |
|
| 138 | 09/05/2016 | 22/2016 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Arfrio Comercio e Serviços de Arcondicionados Me | R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Material para equipamentos de ar condicionado para setores da Presidencia, Comissão de Etica, Procuradoria e Plenario da Sede do COREN - Capacitor e reposição de gás |
|
| 131 | 03/05/2016 | 16/2016 | Ordinário | Divulgações Diversas | Administração Condominal North e sul - EIRELE-ME | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a espaço para evento da semana de enfermagem |
|
| 132 | 03/05/2016 | 18/2016 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | Zeli Dias Martins | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente contratação de empresa de prestação de serviços para confecção de 3 placas comemorativas da semana de enfermagem |
|
| 127 | 27/04/2016 | 17/2016 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | EMCEL - Empresa Cearense de Eventos e Locações Ltda - EPP | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref: locação de tendas - Projeto Semana de Enfermagem 2016 |
|
| 128 | 27/04/2016 | 152016 | Ordinário | Divulgações Diversas | Sandra Cristina da Silva Oliveira - ME | R$ 26.600,00 | R$ 26.600,00 | R$ 26.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha ref: mateiral institucional porjeto semana de enfermagem |
|
| 129 | 27/04/2016 | 152016 | Ordinário | Divulgações Diversas | Erika Maria Leite Barroso - ME | R$ 14.760,00 | R$ 14.760,00 | R$ 14.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Erika Maria Leite Barroso - ME, pela aquisição ou serviços prestados. material institucional coren ce |
|
| 124 | 20/04/2016 | 210432/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Ciro Nogueira de Andrade | R$ 5.000,00 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 3.512,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ciro Nogueira de Andrade pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 125 | 20/04/2016 | 210430/16 | Estimativo | Diárias Servidores | MICHELINE ROUSE H T OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELINE ROUSE H T OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 126 | 20/04/2016 | 209330/16 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 130 | 19/04/2016 | 24/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a impressão a laser de boletos de cobrança e/ou notificação para o Coren-Ce |
|
| 122 | 15/04/2016 | 208532/16 | Estimativo | Auxílio Representação | Regina Claudia Furtado Maia | R$ 15.000,00 | R$ 2.061,98 | R$ 2.061,98 | R$ 12.938,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Claudia Furtado Maia, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 123 | 15/04/2016 | 203626/2016 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 8.000,00 | R$ 3.330,80 | R$ 3.330,80 | R$ 4.669,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 120 | 14/04/2016 | 196922/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Joanaina Alves Peixoto | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joanaina Alves Peixoto, pela restituição de anuidade cancelada. |
|
| 121 | 14/04/2016 | 197003/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Francisca Roselilin Oliveira de Andrade Pelucio | R$ 97,86 | R$ 97,86 | R$ 97,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Rosellin Oliveira de Andrade Pelucio referente restituição de anuidade 2016 paga em duplicidade. |
|
| 119 | 13/04/2016 | 03/2015 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor que se empenha a prestação de serviços de publicações Diário Oficial da União |
|
| 116 | 11/04/2016 | 169158/15 | Estimativo | Auxílio Representação | Karla Maria Carneiro Rolim | R$ 10.000,00 | R$ 4.816,93 | R$ 4.816,93 | R$ 5.183,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 117 | 11/04/2016 | | Estimativo | Auxílio Representação | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 10.000,00 | R$ 1.261,98 | R$ 1.261,98 | R$ 8.738,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, pela aquisição ou serviços prestados. |
|