Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
7124/01/2024PEF 060/2024GlobalTelefonia Móvel E FixaOPENS Tecnologia LTDAR$ 14.173,24R$ 14.136,60R$ 14.136,60R$ 0,00R$ 36,64
Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.
7224/01/2024PAD 638/2023EstimativoGêneros AlimentíciosMARIA NAZARÉ DA COSTA MER$ 990,00R$ 558,00R$ 558,00R$ 0,00R$ 432,00
Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Sobral.
7324/01/2024PAD 043/2024OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoEXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - MER$ 7.587,20R$ 7.587,20R$ 7.587,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a autorização de compra nº 01/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023.
7424/01/2024PEF 074/2024GlobalGêneros AlimentíciosCAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -MER$ 8.424,00R$ 5.576,16R$ 5.576,16R$ 0,00R$ 2.847,84
Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.
7524/01/2024PEF 071/2024GlobalServiços De InformáticaAKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAR$ 6.034,26R$ 6.034,26R$ 6.034,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao 2° Aditivo do Contrato n° 021/2021, prestação dos serviços de E-mail Marketing, até 27/07. Pro rata.
7624/01/2024PAD 919/2022GlobalLocação De SoftwareIncorp Technology Informatica Ltda EPPR$ 39.696,00R$ 39.696,00R$ 39.696,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
7724/01/2024PAD 233/2023GlobalJornal, Rádio E TvMARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELIR$ 9.900,80R$ 3.653,20R$ 3.653,20R$ 0,00R$ 6.247,60
Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente à contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação, até 28/08. Pro rata.
7824/01/2024PAD 015/2024GlobalTransferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)Conselho Federal de EnfermagemR$ 5.000.000,00R$ 4.901.750,79R$ 4.901.750,79R$ 0,00R$ 98.249,21
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)
7924/01/2024PEF 111/2024GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisCEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDAR$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de extintores.
8024/01/2024PAD 173/2018EstimativoTaxas De ServiçosGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pelos serviços prestados em soluções em pagamentos por meio eletrônico. Pro rata.
8124/01/2024PEF 084/2024EstimativoTaxas De ServiçosCaixa Econômica FederalR$ 300.000,00R$ 204.799,39R$ 204.799,39R$ 0,00R$ 95.200,61
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.
5623/01/2024PEF 042/2024OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias para Aracati (26/01) e Chorozinho (01/02).
5418/01/2024PAD 035/2024GlobalLocação De Bens MóveisPHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPPR$ 39.570,94R$ 28.338,50R$ 28.338,50R$ 0,00R$ 11.232,44
Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.
5518/01/2024PAD 646/2023EstimativoEstagiáriosPorto Seguro Companhia de Seguros GeraisR$ 179,34R$ 179,34R$ 179,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente a prorrogação do Contrato nº 07/2021.
4217/01/2024PEF 108/2024OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pagamento referente a diárias para Itapipoca (30/01/2024).
4317/01/2024PEF 107/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a pagamento de diárias para Camocim (31/01 a 01/02/2024).
4417/01/2024PEF 054/2024OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 501,33R$ 501,33R$ 501,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a pagamento de diárias para Fortaleza (12/01/2024).
4517/01/2024PEF 070/2024GlobalServiço de Vigilância e MonitoramentoACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDAR$ 210.000,00R$ 197.217,02R$ 197.217,02R$ 0,00R$ 12.782,98
Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a pagamento de vigilância patrimonial diurna e noturna até 08/08/2024. Pro rata.
4617/01/2024PEF 081/2024EstimativoEnergia ElétricaCOELCE -Companhia Energética do CearáR$ 169.444,44R$ 161.342,44R$ 161.342,44R$ 0,00R$ 8.102,00
Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo n° 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.
4717/01/2024PEF 059/2024OrdinárioLocação De Bens MóveisNOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDAR$ 3.126,64R$ 3.126,64R$ 3.126,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, pagamento referente ao 5° Aditivo ao Contrato n° 06/2019, até 21/01/2024.