| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 18 | 15/01/2024 | PEF 080/2024 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 533.333,33 | R$ 533.333,33 | R$ 533.333,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata. |
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| 19 | 15/01/2024 | PAD 919/2022 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 7.057,07 | R$ 7.057,07 | R$ 7.057,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a serviço de manutenção, suporte tecnológico e hospedagem dos sistemas incorpware e incorpnet, até 16/01. Pro rata. |
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| 20 | 15/01/2024 | PEF 099/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024). |
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| 21 | 15/01/2024 | PEF 095/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024). |
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| 22 | 15/01/2024 | PEF 096/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024). |
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| 23 | 15/01/2024 | PEF 094/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024). |
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| 24 | 15/01/2024 | PEF 057/2024 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.115,02 | R$ 1.115,02 | R$ 1.115,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a pagamento para prestação de serviços de internet para a subseção Cariri. |
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| 25 | 15/01/2024 | PEF 086/2024 | Global | Locação De Software | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.691,50 | R$ 9.691,50 | R$ 9.691,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de serviço de e-mail corporativo para o COREN-CE, até 03/08/2024. |
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| 26 | 15/01/2024 | PEF 098/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024). |
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| 27 | 15/01/2024 | PEF 055/2024 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 29.000,00 | R$ 20.897,26 | R$ 20.897,26 | R$ 0,00 | R$ 8.102,74 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024. |
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| 17 | 12/01/2024 | PEF 093/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Alfredo Junior Barbosa Ribeiro | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alfredo Junior Barbosa Ribeiro, referente a diárias para Limoeiro do Norte (14 a 20/01/2024) |
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| 16 | 11/01/2024 | PEF 072/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias para Sobral (29/01 a 02/02). |
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| 1 | 08/01/2024 | PEF 052/2024 | Estimativo | Passagens Conselheiros | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 100.000,00 | R$ 99.999,26 | R$ 99.999,26 | R$ 0,00 | R$ 0,74 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 2 | 08/01/2024 | PEF 052/2024 | Estimativo | Passagens Servidores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 10.000,00 | R$ 9.860,39 | R$ 9.860,39 | R$ 0,00 | R$ 139,61 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 3 | 08/01/2024 | PEF 052/2024 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 5.000,00 | R$ 4.945,30 | R$ 4.945,30 | R$ 0,00 | R$ 54,70 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 4 | 08/01/2024 | PAD 593/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME, prestação de serviço de montagem da estruturação da sala de T.I. |
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| 5 | 08/01/2024 | PAD 618/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ARLENE MARIA TORRES PINHEIRO FERREIRA | R$ 414,37 | R$ 414,37 | R$ 414,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARLENE MARIA TORRES PINHEIRO FERREIRA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 6 | 08/01/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Fortaleza-CE (12/01/2024). |
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| 7 | 08/01/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (09 a 12/01/2024) e para Crateús (16 a 19/01/2024). |
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| 8 | 08/01/2024 | PEF 090/2024 | Global | Locação De Bens Imóveis | JUSCELINO TAUMATURGO DIAS | R$ 16.400,00 | R$ 16.400,00 | R$ 16.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente ao contrato 10/2023. Pro rata. |
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