Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
50129/04/2022PAD 507/2021OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisJUCIVAL RODRIGUES & CIA LTDAR$ 1.655,44R$ 1.655,44R$ 1.655,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUCIVAL RODRIGUES & CIA LTDA, referente a aquisição e instalação de portas de vidro para a Subseção Noroeste do COREN-CE.
43228/04/2022PAD 135/2022OrdinárioLocação De Bens ImóveisPaulo Vital Farias Sousa MeR$ 27.342,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.342,08
Valor empenhado a Paulo Vital Farias Sousa Me, referente prorrogação do contrato nº 10/2018 - (Vital Imóveis).
42527/04/2022PEF 168/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresCAMILA SOUZA CARDOSOR$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.062,20
Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente a diárias.
42627/04/2022PEF 375/2022OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.000,00
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento.
42727/04/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
42827/04/2022PEF 154/2022OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias.
42927/04/2022PEF 059/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoVANESSA LOPES ALVESR$ 292,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 292,86
Valor empenhado a VANESSA LOPES ALVES, referente a auxílio representação.
43027/04/2022PAD 224/2022OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalFRANCISCA HELENA DE LIMA BENEVIDESR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCA HELENA DE LIMA BENEVIDES, Contratação de facilitador para o curso de atualização em curativos ostomia.
43127/04/2022PAD 234/2022EstimativoServiços do Trabalho -PCMSOPROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHOR$ 1.499,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.499,00
Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, Prestação de serviço referente a ata de registro de preço PE SRP nº 02/2022 - PROSEG.
41613/04/2022PAD 188/2022OrdinárioMáquinas E EquipamentosColdar Ar Condicionado Ltda.R$ 2.243,20R$ 2.243,00R$ 2.243,00R$ 0,00R$ 0,20
Valor empenhado a Coldar Ar Condicionado Ltda., referente à aquisição de 01 aparelho de ar condicionado.
41713/04/2022PAD 189/2022OrdinárioOutros Serviços E EncargosASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDAR$ 17.002,64R$ 17.002,64R$ 17.002,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, referente à confecção de camisas para a Semana Brasileira de Enfermagem 2022.
41813/04/2022PAD 190/2022OrdinárioMaterial De ExpedienteALEX DO AMARANTE SILVA EPPR$ 16.999,41R$ 16.999,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEX DO AMARANTE SILVA EPP, referente à aquisição de canetas para a Semana Brasileira de Enfermagem 2022.
41913/04/2022Pad 159/2022OrdinárioServiços De InformáticaNETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-MER$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME, referente à contratação de Empresa especializada para o refazimento do servidor firewall do Coren-CE.
42013/04/2022PAD 145/2022OrdinárioServiços De Engenharia E ProjetosINFERENCIAL ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS LTDAR$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INFERENCIAL ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS LTDA, referente à laudo de avaliação imobiliária.
42213/04/2022PEF 181/2022EstimativoSeguro De Bens MóveisPorto Seguro Companhia de Seguros GeraisR$ 8.518,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.518,43
Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao seguro da frota oficial de veículos do Coren-CE.
42313/04/2022PEF 140/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
42413/04/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
41512/04/2022PAD 219/2022OrdinárioConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosPlanet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPPR$ 1.956,08R$ 1.956,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP, referente à aquisição a ata de registro de preço PE SRP nº 01/2021.
40307/04/2022PAD 172/2022GlobalServiço de Vigilância e MonitoramentoPERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDAR$ 12.982,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.982,00
Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, referente ao 3º Aditivo ao contrato nº 003/2019 - Peres Serviços de Segurança Ltda.
40407/04/2022PAD 194/2022GlobalServiços Terceirizados em GeralD & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPPR$ 31.128,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.128,96
Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 9º Aditivo ao contrato nº 10/2020 com a empresa D&L Serviços de Apoio Administrativo Ltda.