Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
4817/01/2024PEF 109/2024GlobalCustas JudiciaisCaixa Econômica FederalR$ 100.000,00R$ 17.215,21R$ 17.215,21R$ 0,00R$ 82.784,79
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de custas judiciais.
4917/01/2024PAD 442/2022GlobalEquipamentos De InformáticaTECHNO SOFT SYSTENS LTDAR$ 52.041,69R$ 52.041,69R$ 52.041,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TECHNO SOFT SYSTENS LTDA, referente a fornecimento de notebooks, para atender as necessidades do COREN-CE, até 15/09. Pro rata.
5017/01/2024PAD 289/2023GlobalLocação De Bens MóveisDR SOFTWARE SERVIÇOS LTDAR$ 42.116,25R$ 33.510,59R$ 33.510,59R$ 0,00R$ 8.605,66
Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, referente a locação de impressoras para o Coren-CE, até 05/10. Pro rata.
5117/01/2024PAD 260/2023GlobalServiços De InternetSobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - MeR$ 10.809,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.809,18
Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a serviços de internet para a subseção Sobral do Coren-Ce, até 06/10. Pro rata.
5217/01/2024PAD 639/2023EstimativoGêneros AlimentíciosDISK AGUA CARIRI LTDAR$ 1.200,00R$ 445,00R$ 445,00R$ 0,00R$ 755,00
Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.
5317/01/2024PEF 075/2024GlobalLocação De Bens MóveisCARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDAR$ 14.860,89R$ 14.860,89R$ 14.860,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao condomínio e aluguel do imóvel localizado na rua Francisco Cândido de Magalhães, n° 40, ed. Unique, na cidade de Juazeiro do Norte, até 07/07. Pro rata.
2816/01/2024PAD 694/2023GlobalLocação De SoftwareIncorp Technology Informatica Ltda EPPR$ 200.000,00R$ 191.300,86R$ 191.300,86R$ 0,00R$ 8.699,14
Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.
2916/01/2024PEF 064/2024GlobalServiços De InternetTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 1.007,48R$ 372,09R$ 372,09R$ 0,00R$ 635,39
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação de Contrato nº. 023/2021 - Telefônica Brasil - 4G. Pro rata.
3016/01/2024PEF 066/2024EstimativoINSS - Contribuições PrevidenciáriasInstituto Nacional de Seguro SocialR$ 1.300.000,00R$ 1.162.802,81R$ 1.162.802,81R$ 0,00R$ 137.197,19
Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.
3116/01/2024PAD 015/2024EstimativoPis/PasepCaixa Econômica FederalR$ 100.000,00R$ 36.287,18R$ 36.287,18R$ 0,00R$ 63.712,82
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.
3216/01/2024PEF 106/2024EstimativoJornal, Rádio E TvImprensa NacionalR$ 100.000,00R$ 88.924,82R$ 88.924,82R$ 0,00R$ 11.075,18
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 014/2020. Pro rata.
3316/01/2024PEF 065/2024EstimativoCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisTICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 229.333,33R$ 178.116,54R$ 178.116,54R$ 0,00R$ 51.216,79
Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.
3416/01/2024PAD 927/2022GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisÍCONE ELEVADORES LTDAR$ 1.430,00R$ 1.430,00R$ 1.430,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ÍCONE ELEVADORES LTDA, referente a pagamento de serviços de manutenção dos elevadores na nova Sede do Coren-Ce, até 09/02/2024. Pro rata.
3516/01/2024PAD 953/2022GlobalLocação De SoftwareFortes Tecnologia em Sistemas LTDAR$ 145,20R$ 145,20R$ 145,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a pagamento de empresa para implantação e manutenção do módulo SST para 50 empregados, até 14/02/2024. Pro rata.
3616/01/2024PAD 608/2020GlobalLocação De SoftwareFortes Tecnologia em Sistemas LTDAR$ 1.447,67R$ 1.447,67R$ 1.447,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 3° Aditivo ao Contrato n° 011/2021, Fortes Ponto e Colabora, até 11/03/2024. Pro rata.
3716/01/2024PAD 928/2023GlobalServiços De InternetBRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.AR$ 2.060,66R$ 2.060,66R$ 2.060,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente a serviço de internet para a sede do Coren-Ce, até 20/04. Pro rata.
3816/01/2024PAD 137/2022GlobalTelefonia Móvel E FixaTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 6.419,13R$ 6.419,13R$ 6.419,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a telefonia fixa para a sede do Coren-Ce, até 23/05. Pro rata.
3916/01/2024PAD 851/2023OrdinárioMaterial De ExpedienteSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 19.285,81R$ 18.994,62R$ 18.994,62R$ 0,00R$ 291,19
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 13/2023.
4016/01/2024PAD 851/2023OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 27.152,30R$ 19.152,30R$ 19.152,30R$ 0,00R$ 8.000,00
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à contratação da autorização de compra nº 13/2023.
4116/01/2024PEF 102/2024OrdinárioGêneros AlimentíciosMAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPPR$ 12.926,40R$ 12.926,40R$ 12.926,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à contratação da autorização de compra nº 14/2023.