Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
61702/07/2024PAD 061/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRAFAELA DE OLIVEIRA NUNESR$ 261,95R$ 261,95R$ 261,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAELA DE OLIVEIRA NUNES, referente à ressarcimento de anuidade.
61802/07/2024PAD 235/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJOANA PATRICIA MOREIRA DA SILVAR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOANA PATRICIA MOREIRA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.
61902/07/2024PAD 247/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosNAUILA DA SILVA BRAZR$ 261,95R$ 261,95R$ 261,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAUILA DA SILVA BRAZ, referente à ressarcimento de anuidade.
62002/07/2024PAD 320/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSILVANIA NASCIMENTO DE MENESESR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVANIA NASCIMENTO DE MENESES, referente à ressarcimento de anuidade.
61401/07/2024PEF 051/2024OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 1.754,68R$ 1.754,68R$ 1.754,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (01 a 04/07) e Crateús (07 a 10/07).
57727/06/2024PAD 513/2024GlobalLocação De Bens ImóveisCARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDAR$ 26.400,00R$ 20.158,03R$ 20.158,03R$ 0,00R$ 6.241,97
Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à locação de imóvel para sediar a subseção Cariri do Coren/Ce.
57827/06/2024PEF 200/2024OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 1.040,97R$ 1.040,97R$ 1.040,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Juazeiro do Norte (03 à 06/07).
57927/06/2024PEF 095/2024OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (03 à 06/07).
58027/06/2024PAD 049/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCO NEILTON DE OLIVEIRA FERNANDESR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO NEILTON DE OLIVEIRA FERNANDES, referente à ressarcimento de anuidade.
58127/06/2024PAD 128/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRAFAELE DE SOUSA DAMASCENOR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAELE DE SOUSA DAMASCENO, referente à ressarcimento de anuidade.
58227/06/2024PAD 314/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANTONIA DE OLIVEIRA SILVAR$ 163,18R$ 163,18R$ 163,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.
58327/06/2024PAD 557/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosNOEMY AFIA LIBERATO SALESR$ 400,96R$ 400,96R$ 400,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOEMY AFIA LIBERATO SALES, referente à ressarcimento de anuidade.
58427/06/2024PAD 126/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFernanda Jéssica Magalhães e SilvaR$ 176,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 176,30
Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, referente à solicitação de ressarcimento.
58527/06/2024PEF 127/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADER$ 2.342,88R$ 2.342,88R$ 2.342,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE, referente à auxílio representação de março e abril.
58627/06/2024PEF 011/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFrancisco Thiago Santos SalmitoR$ 3.660,75R$ 3.660,75R$ 3.660,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de maio.
58727/06/2024PEF 011/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonFrancisco Thiago Santos SalmitoR$ 427,09R$ 427,09R$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à jeton de maio.
58827/06/2024PEF 136/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUESR$ 146,43R$ 146,43R$ 146,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação de maio.
58927/06/2024PEF 198/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASILR$ 743,55R$ 743,55R$ 743,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente às diárias para Icó (27 a 29/06).
59027/06/2024PEF 027/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWESLEY SOARES RAMOSR$ 2.440,50R$ 2.440,50R$ 2.440,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de maio.
59127/06/2024PEF 027/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonWESLEY SOARES RAMOSR$ 854,18R$ 854,18R$ 854,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a jeton de maio.