Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
61227/06/2024PEF 151/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTESR$ 878,58R$ 878,58R$ 878,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente a auxílio representação de maio.
61327/06/2024PEF 123/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCICERO RAFAEL LOPES DA SILVAR$ 878,58R$ 878,58R$ 878,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a auxílio representação de maio.
57325/06/2024PAD 380/2024OrdinárioOutros Materiais PermanentesR&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDAR$ 1.945,10R$ 1.945,10R$ 1.945,10R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de empresa para aquisição e instalação de duas portas de alumínio para a sede do COREN/CE.
57425/06/2024PEF 153/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJOR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente a pagamento dos demais auxílios representação referente ao mês de maio.
57525/06/2024PEF 197/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresNARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIORR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR, referente à diária para São Gonçalo do Amarante (19/06).
57625/06/2024PEF 199/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresCARLOS ANDRE LUCAS CAVALCANTIR$ 743,55R$ 743,55R$ 743,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS ANDRE LUCAS CAVALCANTI, referente às diárias para Juazeiro do Norte (03 à 05/7).
57120/06/2024PEF 095/2024OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 477,99R$ 477,99R$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Sobral (21 e 22/06).
57220/06/2024PEF 159/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 1.127,97R$ 1.127,97R$ 1.127,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Campos Sales(14/06), Iguatu(17/06), Salitre (18/06), Antonina do Norte (19/06), Brejo Santo (21/06), Iguatu (24/06), Potengi (26/06), Granjeiro (27/06) e Lavras da Mangabeira (28/06).
52414/06/2024PEF 153/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJOR$ 292,86R$ 292,86R$ 292,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de abril.
52514/06/2024PAD 467/2024OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosDaiane Sales PaulaR$ 5.300,00R$ 5.300,00R$ 5.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente à suprimentos de fundos extraordinário.
52614/06/2024PEF 069/2024OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 2.506,62R$ 2.506,62R$ 2.506,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Cedro (16/05), Ipaumirim (20/05), Icó (22/05), Baixio (23/05), Penaforte (5/06), Quixeló e Acopiara (10/06 à 12/06), Aiuba (06/06), Campos Sales (14/06), Iguatu (17/06), Salitre (18/06), Antonina do Norte (19/06), Brejo Santo (21/06), Iguatu (24/06), Potengi (26/06), Granjeiro (27/06) e Mangabeira (28/06).
52714/06/2024PEF 112/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.629,32R$ 1.629,32R$ 1.629,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Russas (20 à 22/05), Iguatu (23 e 24/05), Canindé (14/06), General Sampaio (24/06), Cascavel (20/06), Aracati (21/06) e Quixadá (28/06).
52814/06/2024PEF 141/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIASR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação do mês de abril.
52914/06/2024PEF 129/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoOSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTAR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de abril .
53014/06/2024PEF 153/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJOR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente a pagamento dos demais auxílios representação referente ao mês de abril.
53114/06/2024PAD 375/2024OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 20.372,38R$ 19.876,63R$ 19.876,63R$ 0,00R$ 495,75
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de compra nº 06/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.
53214/06/2024PAD 375/2024OrdinárioMaterial De ExpedienteSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 25.571,13R$ 25.468,93R$ 25.468,93R$ 0,00R$ 102,20
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de compra nº 06/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.
53314/06/2024PAD 178/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDEBORA EVILLIN ROCHA DE ARAÚJOR$ 224,32R$ 224,32R$ 224,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEBORA EVILLIN ROCHA DE ARAÚJO, referente à ressarcimento de anuidade.
53414/06/2024PAD 565/2024OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à concessão de suprimentos para a sede do Coren-Ce.
53514/06/2024PEF 050/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para São Benedito (25 a 25/06).