| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 965 | 25/11/2021 | PEF 166/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, referente a diárias. |
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| 966 | 25/11/2021 | PEF 088/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias. |
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| 967 | 25/11/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 968 | 25/11/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 969 | 25/11/2021 | PEF 016/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias. |
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| 960 | 23/11/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 954 | 22/11/2021 | PEF 123/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 318,66 | R$ 318,66 | R$ 318,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a diárias. |
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| 955 | 22/11/2021 | PEF 193/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, referente a diárias. |
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| 956 | 22/11/2021 | PAD 426/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LETÍCIA BRAGA LÔBO CHAVES | R$ 238,07 | R$ 238,07 | R$ 238,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA BRAGA LÔBO CHAVES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 957 | 22/11/2021 | PAD 432/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JENNARA CÂNDIDO DO NASCIMENTO | R$ 44,40 | R$ 44,40 | R$ 44,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNARA CÂNDIDO DO NASCIMENTO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 958 | 22/11/2021 | PAD 434/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | REJANIA MENDONÇA DE FREITAS | R$ 68,22 | R$ 68,22 | R$ 68,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANIA MENDONÇA DE FREITAS, referente a ressarcimento deferido. |
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| 950 | 18/11/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 951 | 18/11/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
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| 952 | 18/11/2021 | PAD 378/2021 | Global | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 901,17 | R$ 901,17 | R$ 901,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, prorrogação do Contrato n° 30/2020 firmado entre o Coren-Ce e a Empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
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| 953 | 18/11/2021 | PAD 382/2021 | Global | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 14.603,03 | R$ 14.603,03 | R$ 14.603,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, prorrogação do Contrato n° 29/2020 firmado entre o Coren-Ce e a Empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
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| 949 | 16/11/2021 | PEF 125/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias. |
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| 948 | 12/11/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
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| 947 | 11/11/2021 | PAD 381/2021 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 1.166,66 | R$ 1.166,66 | R$ 1.166,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente à prorrogação do Contrato 31/2020 firmado entre COREN-CE e Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE. Pro rata. |
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| 934 | 09/11/2021 | PAD 514/2021 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP, referente à contratação para a prestação de serviço de impressão à laser, para uso do COREN-CE. |
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| 935 | 09/11/2021 | PEF 149/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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