| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 734 | 31/08/2023 | PEF 040/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente a auxílio representação. |
|
| 735 | 31/08/2023 | PEF 041/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | VERONICA GURGEL SILVA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, referente a auxílio representação. |
|
| 736 | 31/08/2023 | PEF 161/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, referente a auxílio representação. |
|
| 737 | 31/08/2023 | PEF 042/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | YARLA SALVIANO ALMEIDA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente a auxílio representação. |
|
| 738 | 31/08/2023 | PEF 043/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a auxílio representação. |
|
| 739 | 31/08/2023 | PEF 172/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente a auxílio representação. |
|
| 687 | 24/08/2023 | PEF 115/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.253,34 | R$ 1.253,34 | R$ 1.253,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Novo Oriente, Nova Russas e Ipueiras (14 a 16/08/2023) e para Uruoca, Barroquinha e Chaval (29 a 31/08/2023). |
|
| 688 | 24/08/2023 | PEF 116/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Santa Quitéria (22/08/2023). |
|
| 683 | 23/08/2023 | PAD 233/2023 | Global | Jornal, Rádio E Tv | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 14.976,00 | R$ 14.976,00 | R$ 14.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente à contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação. |
|
| 684 | 23/08/2023 | PEF 170/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RANDSON SOARES DE SOUZA | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (27 a 29/08/2023). |
|
| 685 | 23/08/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.186,60 | R$ 3.186,60 | R$ 3.186,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Maceió-AL (20 a 24/08/2023) e para Juazeiro do Norte ( 27 a 29/08/2023). |
|
| 686 | 23/08/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (27 a 29/08/2023). |
|
| 681 | 22/08/2023 | PAD 292/2023 | Global | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA, referente à contratação do serviço de manutenção e suporte tecnológico do sistema E2Doc. |
|
| 682 | 22/08/2023 | PAD 455/2023 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 2.997,76 | R$ 2.997,76 | R$ 2.997,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente à prorrogação do contrato nº 15/2022. Pro rata. |
|
| 672 | 21/08/2023 | PEF 132/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente à diária para Apuiarés (25/08/2023). |
|
| 673 | 21/08/2023 | PEF 087/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Fortaleza (07 a 11/08/2023). |
|
| 674 | 21/08/2023 | PEF 086/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA, referente às diárias para Quixeramobim (23 a 26/08/2023). |
|
| 675 | 21/08/2023 | PEF 168/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 2.124,40 | R$ 2.124,40 | R$ 2.124,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente às diárias para Brasília (28 a 31/08/2023) e (11 a 12/09/2023). |
|
| 676 | 21/08/2023 | PEF 169/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Lauro Fernandes Carvalho | R$ 2.124,40 | R$ 2.124,40 | R$ 2.124,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, referente às diárias para Brasília (28 a 31/08/2023) e (11 a 12/09/2023). |
|
| 677 | 21/08/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente à diária para Russas (07/08/2023). |
|