| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1131 | 20/12/2021 | Pef 033/2021 | Global | Férias | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 25.021,03 | R$ 25.021,03 | R$ 25.021,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA, referente a férias. |
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| 1132 | 20/12/2021 | Pef 033/2021 | Global | Anuênio | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 12.029,70 | R$ 12.029,70 | R$ 12.029,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA, referente a anuênio. |
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| 1133 | 20/12/2021 | PAD 112/2021 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 20.714,24 | R$ 20.714,24 | R$ 20.714,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1134 | 20/12/2021 | Pef 156/2021 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 609.719,82 | R$ 609.719,82 | R$ 609.719,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente à cota-parte do Conselho Federal de Enfermagem. |
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| 1061 | 15/12/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 1059 | 10/12/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 1060 | 10/12/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
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| 1058 | 09/12/2021 | PEF 177/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a diárias. |
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| 1042 | 08/12/2021 | PAD 440/2021 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | DIEGO AUGUSTO SANTOS DA SILVA | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para desmontagem, montagem e transporte de móveis da subseção Cariri para a subseção Noroeste. |
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| 1043 | 08/12/2021 | PEF 014/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente a auxílio representação. |
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| 1044 | 08/12/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 1045 | 08/12/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 2.655,50 | R$ 2.655,50 | R$ 2.655,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias. |
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| 1046 | 08/12/2021 | PEF 125/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias. |
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| 1047 | 08/12/2021 | PAD 402/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA INÊS SOARES BARROSO | R$ 66,26 | R$ 66,26 | R$ 66,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS SOARES BARROSO, ressarcimento. |
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| 1048 | 08/12/2021 | PAD 519/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA PANTOJA DE SOUZA | R$ 5,95 | R$ 5,95 | R$ 5,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA PANTOJA DE SOUZA, ressarcimento. |
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| 1049 | 08/12/2021 | PAD 538/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RENATA DOS SANTOS NORONHA BRASIL | R$ 87,35 | R$ 87,35 | R$ 87,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA DOS SANTOS NORONHA BRASIL, ressarcimento. |
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| 1050 | 08/12/2021 | PAD 521/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA FRANCILENE CUNHA SERAFIM | R$ 208,11 | R$ 208,11 | R$ 208,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA FRANCILENE CUNHA SERAFIM, ressarcimento. |
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| 1051 | 08/12/2021 | PAD 554/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARTA COELHO BEZERRA DANTAS | R$ 222,07 | R$ 222,07 | R$ 222,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA COELHO BEZERRA DANTAS, ressarcimento. |
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| 1052 | 08/12/2021 | PAD 553/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARTA COELHO BEZERRA DANTAS | R$ 257,27 | R$ 257,27 | R$ 257,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA COELHO BEZERRA DANTAS, ressarcimento. |
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| 1053 | 08/12/2021 | PAD 455/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSÉ LUIS DA LUZ GOMES | R$ 140,49 | R$ 140,49 | R$ 140,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LUIS DA LUZ GOMES, referente a ressarcimento deferido. |
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