| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 677 | 10/07/2024 | PEF 130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | YARLA SALVIANO ALMEIDA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de junho. |
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| 678 | 10/07/2024 | PEF 145/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Karla Maria Carneiro Rolim | R$ 2.196,45 | R$ 2.196,45 | R$ 2.196,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação do mês de junho.
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| 679 | 10/07/2024 | PEF 042/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Aracati (11/07), Fortim (19/07) e Quixadá (26/07). |
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| 680 | 10/07/2024 | PEF 069/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Milagres (02/07). |
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| 681 | 10/07/2024 | PEF 205/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | GABRIELLY ROSA DE LIRA | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de junho. |
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| 682 | 10/07/2024 | PEF 207/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de junho. |
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| 683 | 10/07/2024 | PEF 204/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, referente à auxílio representação do mês de junho. |
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| 684 | 10/07/2024 | PEF 203/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de junho. |
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| 685 | 10/07/2024 | PEF 201/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALBERTO WENDEMBERG DE ALCANTARA LOBO | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO WENDEMBERG DE ALCANTARA LOBO, referente à auxílio representação do mês de maio e junho. |
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| 686 | 10/07/2024 | PAD 764/2023 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | R$ 112.039,27 | R$ 112.039,27 | R$ 112.039,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA, referente a Ata de Registo de Preços nº 003/2023, autorização de compra nº 15/2023. |
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| 627 | 08/07/2024 | PAD 616/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à contratação da Autorização de Compra nº 13/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 01/2024. |
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| 628 | 08/07/2024 | PAD 570/2023 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA | R$ 3.047,00 | R$ 3.047,00 | R$ 3.047,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para a elaboração de avaliação do imóvel da cdade do Crato pertencente ao COREN-CE. |
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| 621 | 04/07/2024 | PEF 038/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Tururu (05/07), Beberibe (15/07) e Baturité (17/07). |
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| 622 | 04/07/2024 | PEF 040/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à São João do Jaguaribe (15/07), Senador Pompeu (16/07), Alto Santo (17/07), Iracema (18/07) e Potiretama (19/07). |
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| 623 | 04/07/2024 | PEF 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Tururu (05/07), Crateús (07 a 10/07) e Aracati (11/07). |
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| 624 | 04/07/2024 | PEF 108/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Tianguá, Viçosa do Ceará (16 e 17/07) e Uruoca, Chaval e Barroquinha (29 a 31/07). |
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| 625 | 04/07/2024 | PEF 037/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Tururu (05/07). |
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| 626 | 04/07/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Tianguá, Viçosa do Ceará (16 e 17/07), Massapê, Camocim (23 a 25/07) e Uruoca, Chaval e Barroquinha (29 a 31/07). |
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| 615 | 02/07/2024 | PAD 348/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA MARYANE FREITAS DA SILVA | R$ 17,25 | R$ 17,25 | R$ 17,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA MARYANE FREITAS DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 616 | 02/07/2024 | PAD 012/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DULCIDIO MORAIS DOS REIS | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DULCIDIO MORAIS DOS REIS, referente à ressarcimento de anuidade. |
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