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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
77423/07/2025Memor 093/2025 Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 24,86R$ 24,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 02 (duas) guias de recolhimento de custas no valor total de R$ 24,86 (vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), em atenção ao pagamento das custas de apelação do Processo de Execução Fiscal: 5001284-09.2022.4.03.6000 e 5002463-75.2022.4.03.6000. Conforme Memorando N. 093/2025 - Procuradoria Jurídica.
77523/07/2025REF JUNHO/2025 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoHalex Mairton Barbosa Gomes e SilvaR$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,30/05,06 e 12 de junho de 2025. O colaborador fará jus 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Documento recebido através de e-mail e Extrato de Ata da 149ª Reunião Ordinária de Plenária dos dias 17 e 18.07.2025.
77121/07/2025Port 378 1607/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da Reunião Pré-CBCENF, no dia 24 de julho de 2025, na sala Orquídea, do Fiesta Bahia Hotel, na cidade de Salvador/BA, realizar visita ao Centro de Convenções de Salvador e o local de realização da entrega do prêmio Anna Nery, na cidade de Salvador/BA. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 23 de julho, e o retorno ocorrerá no dia 26 de julho de 2025. Conforme Portaria n. 378 de 16 de julho de 2025.
77221/07/2025PAL 030/2025EstimativoPassagens AéreasCondor Turismo - EIRELI - EPPR$ 50.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50.000,00
Valor empenhado a Condor Turismo - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item1 : Serviços de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, Ata de Registro de Preço nº 008/2025, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2025, independentemente de transcrição. Vigência: 07/05/2025 à 07/05/2026. Quantidade total estimada de bilhetes: 200. Valor total estimado do contrato: R$ 559.496,00
77321/07/2025Port 382 21/07/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilAudemir Menegazo Guimarães LimaR$ 182,00R$ 182,00R$ 182,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Audemir Menegazo Guimarães Lima, para assessorar na cobertura fotográfica, vídeos para postagem nas redes sociais do Coren-MS, no dia 22 de julho de 2025, na Câmara Municipal de Vereadores de Dourados/MS, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a ½ (meia) diária, a ida ocorrerá no dia 22 de julho e o retorno ocorrerá no mesmo dia. Conforme Portaria n. 382 de 21 de julho de 2025.
75818/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 591,50R$ 591,50R$ 591,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
75918/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosElaine Cristina Fernandes Baez SartiR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
76018/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
76118/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCacilda Rocha HildebrandR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
76218/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 546,00R$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
76318/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 546,00R$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
76418/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
76518/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Maria Alves da SilvaR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
76618/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRESR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
76718/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
76818/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
76918/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
77018/07/2025Memor 056/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAriane Calixto de OliveiraR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 056/2025 - GAB/PRES.
74517/07/2025Memor 055/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 591,50R$ 591,50R$ 591,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 055/2025 - GAB/PRES.
74617/07/2025Memor 055/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosElaine Cristina Fernandes Baez SartiR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 de julho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 055/2025 - GAB/PRES.