| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1381 | 03/12/2024 | Port 614 27/11/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 07 de dezembro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 06 de dezembro e o retorno ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2024, no término da reunião. Conforme Portaria n. 614 de 27 de novembro de 2024. |
|
| 1376 | 02/12/2024 | REF OUTUBRO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Lucyana Conceição Lemes Justino, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 512 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024. |
|
| 1377 | 02/12/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Veronica Lidiane Rosa de Oliveira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 21 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 512 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024. |
|
| 1378 | 02/12/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 14 E 21 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 512 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024. |
|
| 1379 | 02/12/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANE RIOS CABRERA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE RIOS CABRERA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01 E 09 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 512 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024. |
|
| 1380 | 02/12/2024 | Oficio n 040/2024 Gest Contr | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 661,64 | R$ 661,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n°011/2020, firmado em 25/11/2023, com a Link Card Administradora de Benefícios LTDA , CNPJ n. 12.039.966/0001-11, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2022, firmado em 11/11/2022, com a Seguros Sura S.A, CNPJ n. 33.065.699/0001-27, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 016/2023, firmado em 14/11/2023, com a LM Barbosa, CNPJ n. 28.832.989/0001-19 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 017/2023, firmado em 14/11/2023, com a Eletrotécnica Pantanal LTDA, CNPJ n. 04.048.465/0001-73. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 040/2024 - Setor Gestão de Contratos. |
|
| 1374 | 29/11/2024 | Memor 098/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 7,46 | R$ 7,46 | R$ 7,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas, no valor total de R$ 7,46 (sete reais e quarenta e seis centavos), referente ao recurso de apelação do processo n° 5006742-41.2021.4.03.6000. Conforme Memorando N. 098/2024 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 1375 | 29/11/2024 | PAL 438/2024 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | L M BARBOSA | R$ 1.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.510,00 |
| Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para sede do Coren/MS em Campo Grande/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.016/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Valor reservado para dezembro de 2024.
Global total do contrato para 60 meses R$ 90.600,00. |
|
| 1372 | 28/11/2024 | Port 612 27/11/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a KARINE GOMES JARCEM, para participar da entrega de Certificação para os participantes da Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) e Implanon, às 14:00 horas, no dia 29 de novembro de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no período matutino do dia 29 de novembro, e o retorno no mesmo dia, 29 de novembro de 2024, no término do evento . Conforme Portaria n. 612 de 27 de novembro de 2024. |
|
| 1373 | 28/11/2024 | Port 612 27/11/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da entrega de Certificação para os participantes da Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) e Implanon, às 14:00 horas, no dia 29 de novembro de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no período matutino do dia 29 de novembro, e o retorno no mesmo dia, 29 de novembro de 2024, no término do evento . Conforme Portaria n. 612 de 27 de novembro de 2024. |
|
| 1371 | 27/11/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 1.012,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.012,10 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 015/2024 de Setor de Gestão de Contratos.
item 02: Alimentação 2 do tipo "coquetel" , quantidade 29 R$ 34,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 08/12/2023 a 08/12/2024. |
|
| 1369 | 26/11/2024 | Port 609 26/11/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da Reunião de Enfrentamento à Violência contra os Profissionais da Saúde, às 09:00h, no dia 27 de novembro de 2024, na Assembleia Legislativa, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 26 de novembro, e o retorno ocorrerá no dia 27 de novembro de 2024. Conforme Portaria n. 609 de 26 de novembro de 2024. |
|
| 1370 | 26/11/2024 | PAL 217/2023 | Global | Outros Serviços | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 10,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,97 |
| Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP ,empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica nº 05/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 217/2023, independentemente de transcrição.
Empenho complementar em razão do reajuste , conforme Despacho n. 061/2024-Setor de Gestão de contratos.
Vigência 21/11/2023 a 21/11/2028
Valor total: R$ 14.880,00 para 60 meses. |
|
| 1366 | 25/11/2024 | Memor 030/2024 Proc Ético | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Citação de Defesa Prévia. Conforme Memorando N° 030/2024 - Setor de Processos Éticos. |
|
| 1367 | 25/11/2024 | Memor 066/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação das Decisões do Coren-MS, n. 067 e n. 068/2024, referente reajustes de taxas e anuidades. Conforme Memorando N° 066/2024. |
|
| 1368 | 25/11/2024 | Port 604 25/11/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para participar do "1° Workshop para responsáveis técnicos e gestão de serviços de enfermagem em Alagoas" que ocorrerá no dia 27 de novembro de 2024, às 18:00 horas e programação científica do workshop nos dias 28 e 29 de novembro de 2024, em Maceió/AL. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando a distância do Estado, e o horário do início do evento, a ida ocorrerá no dia 27 de novembro e o retorno ocorrerá no dia 30 de novembro de 2024. Conforme Portaria n. 604 de 25 de novembro de 2024. |
|
| 1355 | 22/11/2024 | Memor 056-057/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Subseção em Três Lagoas/MS. Conforme Memorando Nº 056 e 057/2024 - GAB/PRES. |
|
| 1356 | 22/11/2024 | Memor 056-057/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Subseção em Três Lagoas/MS. Conforme Memorando Nº 056 e 057/2024 - GAB/PRES. |
|
| 1357 | 22/11/2024 | Memor 056-057/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Subseção em Três Lagoas/MS. Conforme Memorando Nº 056 e 057/2024 - GAB/PRES. |
|
| 1358 | 22/11/2024 | Memor 056-057/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Subseção em Três Lagoas/MS. Conforme Memorando Nº 056 e 057/2024 - GAB/PRES. |
|