| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1212 | 18/10/2024 | Memor 051-052/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 051 e 052/2024 - GAB/PRES. |
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| 1213 | 18/10/2024 | Memor 051-052/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 051 e 052/2024 - GAB/PRES. |
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| 1214 | 18/10/2024 | Memor 051-052/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 051 e 052/2024 - GAB/PRES. |
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| 1215 | 18/10/2024 | Memor 051-052/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 052/2024 - GAB/PRES. |
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| 1198 | 15/10/2024 | Port 544 10/10/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 511ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 16 de setembro, e o retorno será no dia 19 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 544 de 10 de outubro de 2024. |
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| 1199 | 15/10/2024 | Port 544 10/10/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 511ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 16 de setembro, e o retorno será no dia 19 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 544 de 10 de outubro de 2024. |
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| 1200 | 15/10/2024 | Port 544 10/10/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da 511ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 16 de setembro, e o retorno será no dia 19 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 544 de 10 de outubro de 2024. |
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| 1201 | 15/10/2024 | Port 544 10/10/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 511ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 16 de setembro, e o retorno será no dia 19 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 544 de 10 de outubro de 2024. |
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| 1202 | 15/10/2024 | Port 546 10/10/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 511ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 16 de setembro, e o retorno será no dia 19 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 546 de 10 de outubro de 2024. |
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| 1197 | 09/10/2024 | Memor 061/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a republicação da Decisão do Coren-MS, n. 06/2024, referente a Reformulação Orçamentária n. 06/2024. Conforme Memorando N° 061/2024. |
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| 1156 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,10,11,19,23 e 25 de setembro de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1157 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,09,10,11,13,20,23 e 24 de setembro de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1158 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/08,28/08,29/08,05,06,09,10,11,20,23,24 e 25 de setembro de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 060/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1159 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Maria Alves da Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/08,28/08,29/08,02,03,04,09,10,11,23,24 e 25 de setembro de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1160 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EDILENE VILLALBA DOS SANTOS | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,19,23 e 25 de setembro de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1161 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06,10 e 12 de setembro de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1162 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,06,09,16,20 e 25 de setembro de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1163 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Veronica Lidiane Rosa de Oliveira | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,10,11,20 e 23 de setembro de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1164 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/08,28/08,29/08,04,05,09,10,16,17,20 e 25 de setembro de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando N° 059/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1165 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Genivaldo Dias da Silva | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,11,16,20 e 23 de setembro de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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