| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 409 | 29/04/2025 | PAL 352/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | RKV Alimentos LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RKV Alimentos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 04/2025 de Setor de Gestão de Contratos.
Grupo 1: Item 01: Alimentação do tipo "Coffee break" Três Lagoas , quantidade 200 R$ 30,00 UN.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação n. 90017/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 039/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 352/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 12/12/2024 a 12/12/2025. |
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| 406 | 28/04/2025 | PAL 107/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 10.833,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.833,24 |
| Valor empenhado a INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Camiseta personalizada, quantidade 638 R$16,98.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.002/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 006/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 107/2025, independentemente de transcrição.
Vigência de 23/04/2025 a 23/04/2026. |
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| 407 | 28/04/2025 | PAL 107/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.052,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.052,76 |
| Valor empenhado a INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Camiseta personalizada, quantidade 62 R$16,98.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.002/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 006/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 107/2025, independentemente de transcrição.
Vigência de 23/04/2025 a 23/04/2026. |
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| 395 | 25/04/2025 | PAL 107/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI | R$ 3.115,00 | R$ 3.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados para 13ª Semana de Enfermagem.
item 02 - Copo para viagem com tampa preta personalizado, quantidade 700 R$ 4,45.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.002/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 007/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 107/2025, independentemente de transcrição.
Vigência de 23/04/2025 a 23/04/2026. |
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| 396 | 25/04/2025 | Memor 052/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 29,65 | R$ 29,65 | R$ 29,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 02 (duas) guias de recolhimento de custas, no valor total de R$ 29,65 (vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente ao recurso de apelação dos processos de Execução Fiscal: 5002530-40.2022.4.03.6000 e 5000733-14.2022.4.03.6005. Conforme Memorando N. 052/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 397 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 398 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 399 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 400 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 401 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 402 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 403 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 404 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 405 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 394 | 23/04/2025 | Memor 050/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 662,52 | R$ 662,52 | R$ 662,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 18 (dezoito) guias de recolhimento de custas, no valor total de R$ 662,52 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), referente as custas iniciais dos processos de Execução Fiscais. Conforme Memorando N. 050/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 386 | 22/04/2025 | PAL 352/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 834,80 | R$ 834,80 | R$ 834,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 02/2025 de Setor de Gestão de Contratos.
Item 01: Alimentação do tipo "Coffee break" , quantidade 40 R$ 20,87 UN.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação n. 90012/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 028/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 352/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 01/10/2024 a 01/10/2025. |
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| 387 | 22/04/2025 | Port 146 24/03/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Vinicius Ribeiro dos Santos | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Vinicius Ribeiro dos Santos, para ministrarem Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) e Implanon, para os Enfermeiros do município de Camapuã/MS, no período de 23 a 25 de abril de 2025. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 23 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 24 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 146 de 24 de março de 2025. |
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| 388 | 22/04/2025 | Port 146 24/03/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a CRISLAINE DA SILVA NANTES, para ministrar Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) e Implanon, para os Enfermeiros do município de Camapuã/MS, no período de 23 a 25 de abril de 2025. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 24 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 25 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 146 de 24 de março de 2025. |
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| 389 | 22/04/2025 | Port 146 24/03/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a KARINE GOMES JARCEM, para ministrar Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) e Implanon, para os Enfermeiros do município de Camapuã/MS, no período de 23 a 25 de abril de 2025. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 23 de abril, deslocamento de domicilio de Dourados/MS até Camapuã/MS, e o retorno ocorrerá no dia 25 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 146 de 24 de março de 2025. |
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| 390 | 22/04/2025 | Port 192 22/04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 24 de abril de 2025, a ida ocorrerá no dia 23 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 26 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 192 de 22 de abril de 2025. |
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