| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1248 | 10/11/2025 | REF OUTUBRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Aparecida Clemente | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,09,17,27,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA e EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. |
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| 1249 | 10/11/2025 | REF OUTUBR0/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | RUBIA DANIELA DOS SANTOS | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Rúbia Daniela dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,09,13,14,21,23 e 30 de outubro de 2025. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme Extrato de ATA da 153ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.11.2025. |
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| 1250 | 10/11/2025 | REF OUTUBR0/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Patricia Ribeiro Gazal Cortez | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Patrícia Ribeiro Gazal Cortez em virtude das atividades realizadas nos dias 01,02,03,09,10,22,29 e 30 de outubro de 2025. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme Extrato de ATA da 153ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.11.2025. |
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| 1251 | 10/11/2025 | REF OUTUBR0/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Pamella Cristina da Costa Ramos em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 23,24,29 e 30 de outubro de 2025. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Extrato de ATA da 153ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.11.2025. |
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| 1252 | 10/11/2025 | REF OUTUBR0/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Matheus Moura Martins | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Matheus Moura Martins em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,17,22,29 e 30 de outubro de 2025. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Extrato de ATA da 153ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.11.2025. |
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| 1253 | 10/11/2025 | REF OUTUBRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,06,07,08,14,16,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA e EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. |
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| 1254 | 10/11/2025 | Port 562 03/11/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Leandro Afonso Rabelo Dias para participar do 17º Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, que será realizado no período de 12 a 14 de novembro de 2025 no Rio de Janeiro/ RJ. O presidente fará jus a 2 ½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 12 de novembro de 2025 e o retorno ocorrerá no dia 14 de novembro de 2025. Conforme Portaria N. 562 de 03 de novembro de 2025. |
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| 1223 | 07/11/2025 | Port N. 569 04/11/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIRACI FERREIRA GIMENEZ | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dra. Niraci Ferreira Gimenez, para realizar fiscalização nas instituições de saúde no Município de Bodoquena/MS, no período de 17 a 19 de novembro de 2025. A empregada pública fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 17 de novembro e o retorno ocorrerá no dia 19 de novembro de 2025. Conforme Portaria N. 569 de 04 de novembro de 2025. |
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| 1224 | 07/11/2025 | Port N. 569 04/11/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCAS MENDES DOS SANTOS | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Lucas Mendes dos Santos, para realizar fiscalização nas instituições de saúde no Município de Bodoquena/MS, no período de 17 a 19 de novembro de 2025. O empregado público fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 17 de novembro e o retorno ocorrerá no dia 19 de novembro de 2025. Conforme Portaria N. 569 de 04 de novembro de 2025. |
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| 1222 | 06/11/2025 | PAL 11/2021 | Ordinário | Locação de bens de informática | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | R$ 1.126,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.126,96 |
| Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para 1º aditivo de prorrogação de contrato.
Item 01: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção.
Vigência 05/12/2025 a 04/12/2027
Valor mensal 1.126,96.
Valor total do contrato R$: 27.047,04
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 (SRP), Ata de registro de preço nº 008/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 011/2021, independentemente de transcrição. |
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| 1206 | 05/11/2025 | Port N. 545 28/10/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 2.502,50 | R$ 2.502,50 | R$ 2.502,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, para realizar atividades do Coren Itinerante, aos profissionais de Enfermagem das Instituições de Saúde dos municípios de Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Anastácio/MS, no período de 09 a 14 de novembro de 2025. A conselheira fará jus a 5 e ½ (cinco e meia) diárias, a ida ocorrerá dia 09 de novembro, e o retorno será dia 14 de novembro de 2025. Conforme Portaria N. 545 de 28 de outubro de 2025. |
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| 1207 | 05/11/2025 | Port N. 545 28/10/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Meire Benites de Souza | R$ 2.002,00 | R$ 2.002,00 | R$ 2.002,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MEIRE BENITES DE SOUZA, para realizar atividades do Coren Itinerante, aos profissionais de Enfermagem das Instituições de Saúde dos municípios de Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Anastácio/MS, no período de 09 a 14 de novembro de 2025. A empregada pública fará jus a 5 e ½ (cinco e meia) diárias, a ida ocorrerá dia 09 de novembro, e o retorno será dia 14 de novembro de 2025. Conforme Portaria N. 545 de 28 de outubro de 2025. |
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| 1208 | 05/11/2025 | Port N. 545 28/10/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CINTHIA TANIGUCHI MONOMI | R$ 1.947,00 | R$ 1.947,00 | R$ 1.947,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, para realizar atividades do Coren Itinerante, aos profissionais de Enfermagem das Instituições de Saúde dos municípios de Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Anastácio/MS, no período de 09 a 14 de novembro de 2025. A empregada pública fará jus a 5 e ½ (cinco e meia) diárias, a ida ocorrerá dia 09 de novembro, e o retorno será dia 14 de novembro de 2025. Conforme Portaria N. 545 de 28 de outubro de 2025. |
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| 1209 | 05/11/2025 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 24 -Guardanapo de papel 50 folhas, quantidade 50 R$ 1,35.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 010/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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| 1210 | 05/11/2025 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | R$ 598,85 | R$ 598,85 | R$ 598,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 14 -Papel higiênico rolos, quantidade 500 R$ 1,18;
item 29 -Escova multiuso, quantidade 03 R$ 2,95.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 010/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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| 1211 | 05/11/2025 | Port N. 544 28/10/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Vinicius Ribeiro dos Santos | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Vinicius Ribeiro dos Santos, para participar da Oficina Estadual de Qualificação para implementação do Implante Subdérmico na APS, no dia 06 de novembro de 2025, em Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 1 e ½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 05 de novembro, e o retorno será dia 06 de novembro de 2025. Conforme Portaria N. 544 de 28 de outubro de 2025. |
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| 1212 | 05/11/2025 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 59,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59,00 |
| Valor empenhado a LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 27 -Filtro coador café pano grande, quantidade 10 R$ 5,90;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 011/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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| 1213 | 05/11/2025 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 256,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 256,20 |
| Valor empenhado a LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 15 -Papel toalha pc1.000 f, quantidade 21 R$ 12,20;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 011/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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| 1214 | 05/11/2025 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 739,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 739,20 |
| Valor empenhado a N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 04 -Desinfetante 1 litro, quantidade 150 R$ 2,80;
item 05 -Desodorizador/aromatizante, quantidade 20 R$ 8,46;
item 18 -Sabonete líquido 5 litros, quantidade 10 R$ 15,00;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 012/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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| 1215 | 05/11/2025 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PEDRO HENRIQUE ROCHA BIANCHI | R$ 152,73 | R$ 152,73 | R$ 152,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ROCHA BIANCHI, pela aquisição ou serviços prestados.
item 35 -Leiteira canecão, quantidade 03 R$ 50,91;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 013/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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