Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
37807/04/2026Port. N. 108 11/03/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 682,50R$ 682,50R$ 682,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Dr. Wilson Brum Trindade Junior para acompanhar as fiscalizações nas instituições de saúde no munícipio de Naviraí/MS, em atendimento a Operação Cofen - Urgência e Emergência, nos dias 09 e 10 de abril de 2026. O Conselheiro fará jus a 1 e ½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de abril, e o retorno correrá no dia 010 de abril de 2026, após o término da fiscalização. Conforme consta na Portaria N. 108 de 11 de março de 2026.
37907/04/2026Memor N. 41/2026 - Proc/JuríOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 91,65R$ 91,65R$ 91,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS para o pagamento de 3 (três) guias, referente a custas dos recursos de apelação. Conforme consta no Memorando N. 41/2026 - Procuradoria Jurídica.
37101/04/2026Memor N. 39/2026 Proc/JuríOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 164,31R$ 164,31R$ 164,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS para o pagamento de 8 (oito) guias, referente ao pagamento das custas dos recursos de apelação. Conforme consta no Memorando N. 39/2026 - Procuradoria Jurídica.
36927/03/2026Port N. 134 26/03/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Dr. Wilson Brum Trindade Junior para participar como palestrante no I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política, que será realizada nos dias 30 e 31 de março, a partir das 08h00, na sede do Coren-SP em São Paulo/SP. O conselheiro fará jus a 3 e ½ (três e meia), considerando que as atividades se iniciarão no início da manhã do dia 30 de março, a ida será no dia 29 de março, e o retorno ocorrerá no dia 01 de abril de 2026. Conforme consta na Portaria N. 134 de 26 de março de 2026.
37027/03/2026Desp/Gest de Contr 047/2026OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 359,04R$ 359,04R$ 359,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional para o pagamento de 2 (duas) guias, referente a publicação do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 05 e 06/2022 - prorrogação do prazo de vigência e reajuste, para o cumprimento de normativas legais. Nosso caso, como somos uma autarquia federal temos que publicar no Diário Oficial da União. Conforme consta no Despacho/Gestão de Contratos: 047/2026.
36525/03/2026Memor N. 36/2026 - PROC/JURÍOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 25,12R$ 25,12R$ 25,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor Empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS para o pagamento de 2 (duas) guias, referente as custas do recurso de apelação. Conforme consta no Memorando N. 36/2026 - Procuradoria Jurídica.
36625/03/2026PAL 005/2022GlobalServiços de SegurançaMS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDAR$ 4.178,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.178,00
Valor reservado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 3º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Item 03: Monitoramento eletrônico 24 horas. Valor mensal R$: 522,25. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2026. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 10/05/2026 à 10/05/2027. Valor total R$ 6.267,00
36725/03/2026PAL 322/2023GlobalServiços de SegurançaMS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDAR$ 186,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 186,39
Valor empenhado a MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, referente ao 1º Termo de Apostilamento de contrato (reajuste do contrato nº 004/2024) de serviço de monitoramento eletrônico para Sede do Coren/MS. Item 02 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R$: 690,71 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 322/2023, independentemente de transcrição. Valor reservado para o reajuste de abril a dezembro de 2026. Vigência 19/04/2024 a 19/04/2029.
36825/03/2026PAL 503/2025OrdinárioServiços de AlimentaçãoPANIFICADORA E CONFEITARIA YAHWEH LTDAR$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PANIFICADORA E CONFEITARIA YAHWEH LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 01/2026 de Fiscal de Contrato. Item 01: Alimentação do tipo "Coffee break" , quantidade 140 R$ 30,00 UN. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação n. 90002/2026 (SRP), Ata de registro de preço nº 001/2026 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 503/2025, independentemente de transcrição. Vigência: 26/02/2026 a 26/02/2027.
36124/03/2026Port. N. 107 11/03/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 1.137,50R$ 1.137,50R$ 1.137,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao conselheiro Dr. Wilson Brum Trindade Junior para acompanhar as fiscalizações nas instituições de saúde dos munícipios de Batayporã e Nova Andradina/MS, em atendimento a Operação Cofen - Urgência e Emergência, no período de 25 a 27 de março de 2026. O Conselheiro fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de março e o retorno ocorrerá no dia 27 de março de 2026. Conforme consta na Portaria N. 107 de 11 de março de 2026.
36224/03/2026Port. N. 107 11/03/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilFERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMAR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Enfermeira Fiscal Dra. Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma para realizar fiscalizações nas instituições de saúde dos munícipios de Batayporã e Nova Andradina/MS, em atendimento a Operação Cofen - Urgência e Emergência, no período de 25 a 27 de março de 2026. A empregada pública fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de março e o retorno ocorrerá no dia 27 de março de 2026. Conforme consta na Portaria N. 107 de 11 de março de 2026.
36324/03/2026Portaria N. 117 19/03/2026OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGenivaldo Dias da SilvaR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Dr. Genivaldo Dias da Silva para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Política de Recursos Humanos da Área de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, que ocorrerá no dia 25 de março e participar como Conselheiro Estadual de Saúde do MS, na reunião do Conselho Estadual de Saúde que ocorrerá no dia 26 de março de 2026, no Auditório Estadual de Saúde, em Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de março, saindo de Dourados/MS, e o retorno ocorrerá no dia 27 de março de 2026. Conforme consta na Portaria N. 117 de 19 de março de 2026.
36424/03/2026PAL 006/2022GlobalServiços de SegurançaMS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDAR$ 3.528,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.528,08
Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 4º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Valor mensal R$: 441,01. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2026. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 006/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 10/05/2026 à 10/05/2027. Valor total R$ 5.292,12.
35923/03/2026Port. N. 125 20/03/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOÃO PAULO FERREIRAR$ 546,00R$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao assessor Técnico de TI Sr. João Paulo Ferreira para realizar uma viagem para transportar materiais de almoxarifado da sede para subseção do Coren, em Três Lagoas/MS, nos dias 22 e 23 de Março de 2026. O empregado público fará jus a 1 e ½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de março, e o retorno ocorrerá no dia 23 de março de 2026. Conforme consta na Portaria N. 125 de 20 de março de 2026.
36023/03/2026Memor N. 35/2026 Proc/JuríOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 162,82R$ 162,82R$ 162,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS para o pagamento de 9 (nove) guias referente ao pagamento de custas dos recursos de apelação. Conforme consta no Memorando N. 35/2026 - Procuradoria Jurídica.
35820/03/2026Port. N° 124 20/03/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilPatrício Cardoso FelizR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Assessor Técnico Sr. Patrício Cardoso Feliz para realizar o transporte do veículo oficial da subseção do Coren, de Três Lagoas para a subseção de Dourados/MS, no período de 22 a 24 de março de 2026. O empregado público fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, o assessor irá realizar o deslocamento no dia 22 de março, em carro oficial caminhonete Ford Ranger, de Campo Grande a Três Lagoas/MS, no dia 23 de março seguirá com o carro Chevrolet Onix até o município de Dourados/MS, e posteriormente a sua chegada, o mesmo irá retornar ao município de domicilio, em Campo Grande/MS de ônibus rodoviário. Conforme consta na Portaria N. 124 de 20 de março de 2026.
35717/03/2026Memor N° 002/2026 OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 141,57R$ 141,57R$ 141,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS para o pagamento de 1 (um) boleto, referente a publicação da Decisão do Coren-MS n.026/2026, Reformulação Orçamentária. Conforme consta no Memorando N° 002/2026 da Assessora Técnica de Gabinete Meire Benites de Souza.
34816/03/2026Memor n. 018/2026 GAB/PRES.OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 591,50R$ 591,50R$ 591,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Presidente Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias referente ao pagamento de 1 (um) Jeton, pela sua participação na 24ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 14 de março de 2026, na Sede de Campo Grande/MS. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e no Memorando n. 018/2026 - Gabinete Presidencial.
34916/03/2026Memor n. 018/2026 GAB/PRES.OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 546,00R$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand referente ao pagamento de 1 (um) Jeton, pela sua participação na 24ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 14 de março de 2026, na Sede de Campo Grande/MS. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e no Memorando n. 018/2026 - Gabinete Presidencial.
35016/03/2026Memor n. 018/2026 GAB/PRES.OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 546,00R$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Sr. Patrick da Silva Gutierres referente ao pagamento de 1 (um) Jeton, pela sua participação na 24ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 14 de março de 2026, na Sede de Campo Grande/MS. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e no Memorando n. 018/2026 - Gabinete Presidencial.