Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
123625/10/2024Memor 053/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Maria Alves da SilvaR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 170ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 25 de outubro de 2024, na sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 053/2024 - GAB/PRES.
123725/10/2024Memor 053/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRESR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 170ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 25 de outubro de 2024, na sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 053/2024 - GAB/PRES.
123825/10/2024Memor 029/2024-Proc.ÉticosOrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação das intimações extrajudicial dos profissionais de enfermagem. Conforme Memorando N° 029/2024 - Setor de Processos Éticos.
122124/10/2024PAL 176/2023OrdinárioServiços de AlimentaçãoCAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDAR$ 1.047,00R$ 1.047,00R$ 1.047,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 014/2024 de Setor de Gestão de Contratos. item 02: Alimentação 2 do tipo "coquetel" , quantidade 30 R$ 34,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 08/12/2023 a 08/12/2024.
122224/10/2024Memor 062/2024OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 064/2024, referente a diária e concessão de bagagens. Conforme Memorando N° 062/2024 - Chefe de Gabinete.
122324/10/2024Memor 028/2024-Proc.ÉticosOrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação das penalidades éticas sofridas pelos profissionais de enfermagem. Conforme Memorando N° 028/2024 - Setor de Processos Éticos.
121623/10/2024Port 560 22/10/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 682,50R$ 682,50R$ 682,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 170ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 25 de outubro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 24 de outubro, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 25 de outubro de 2024. Conforme Portaria N. 560 de 22 outubro de 2024.
121723/10/2024Port 560 22/10/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 682,50R$ 682,50R$ 682,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 170ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 25 de outubro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 24 de outubro, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 25 de outubro de 2024. Conforme Portaria N. 560 de 22 outubro de 2024.
121823/10/2024Port 560 22/10/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 682,50R$ 682,50R$ 682,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da 170ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 25 de outubro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 24 de outubro, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 25 de outubro de 2024. Conforme Portaria N. 560 de 22 outubro de 2024.
121923/10/2024Port 560 22/10/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 682,50R$ 682,50R$ 682,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 170ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 25 de outubro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 24 de outubro, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 25 de outubro de 2024. Conforme Portaria N. 560 de 22 outubro de 2024.
122023/10/2024Port 560 22/10/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 682,50R$ 682,50R$ 682,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 170ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 25 de outubro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 24 de outubro, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 25 de outubro de 2024. Conforme Portaria N. 560 de 22 outubro de 2024.
120918/10/2024Memor 051-052/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 051 e 052/2024 - GAB/PRES.
121018/10/2024Memor 051-052/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 051 e 052/2024 - GAB/PRES.
121118/10/2024Memor 051-052/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Maria Alves da SilvaR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 051 e 052/2024 - GAB/PRES.
120318/10/2024Memor 051-052/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 1.183,00R$ 1.183,00R$ 1.183,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 051 e 052/2024 - GAB/PRES.
120418/10/2024Memor 051-052/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 051 e 052/2024 - GAB/PRES.
120518/10/2024Memor 051-052/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosElaine Cristina Fernandes Baez SartiR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 051 e 052/2024 - GAB/PRES.
120618/10/2024Memor 051-052/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 051 e 052/2024 - GAB/PRES.
120718/10/2024Memor 051-052/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 051 e 052/2024 - GAB/PRES.
120818/10/2024Memor 051-052/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 051 e 052/2024 - GAB/PRES.