| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 453 | 17/04/2026 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | R$ 1.186,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.186,50 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 12 - Pano de microfibra, quantidade 100, R$ 4,88 UN.
Item 14 - Papel higiênico rolos, quantidade 300, R$ 1,18 UN.
Item 23 - Rodo pequeno, quantidade 10, R$ 22,37 UN.
Item 28 - Escova de limpar vaso sanitário, quantidade 24, R$ 4,45 UN.
Item 30 - Prendedor de roupas de plástico (dúzia) - quantidade 5, R$ 2,80 Pacote.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2026 (SRP), Ata de registro de preço nº 010/2026 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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| 454 | 17/04/2026 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | R$ 519,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 519,85 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 07 - Garrafa térmica 1,8 litros, quantidade 5, R$ 76,97 UN.
Item 24 - Guardanapo de papel, quantidade 100, R$ 1,35 Pacote.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2026 (SRP), Ata de registro de preço nº 010/2026 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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| 455 | 17/04/2026 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,00 |
| Valor empenhado a N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 05 - Desodorizador/aromatizande de ambiente, quantidade 100, R$ 8,46 UN.
Item 21 - Sabão de barra, quantidade 100, R$ 1,99 UN.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 012/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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| 456 | 17/04/2026 | Port N. 162 16/04/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Dr. Wilson Brum Trindade Junior para participar das deliberações e encaminhamentos sobre o combate à violência e Acolhimento das vítimas de violência que ocorrerá as 08:00 horas, do dia 22 de abril de 2026,na Assembleia Legislativa, em Campo Grande/MS. O mesmo irá participar da 529ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 23 e 24 de abril de 2026, na sede do Coren-MS, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 4 e ½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que o evento se iniciará na manhã de 22 de abril de 2026, a ida será no dia 21 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 25 de abril de 2026. Conforme consta na Portaria N. 162 de 16 de abril de 2026. |
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| 446 | 16/04/2026 | PAL 503/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PANIFICADORA E CONFEITARIA YAHWEH LTDA | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| Valor empenhado a PANIFICADORA E CONFEITARIA YAHWEH LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 07/2026 de Fiscal de Contrato.
Item 01: Alimentação do tipo "Coffee break" , quantidade 950 R$ 30,00 UN.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação n. 90002/2026 (SRP), Ata de registro de preço nº 001/2026 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 503/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 26/02/2026 a 26/02/2027. |
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| 447 | 16/04/2026 | PAL 503/2026 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Marinez Aschidamini | R$ 16.065,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.065,00 |
| Valor empenhado a Marinez Aschidamini, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 08/2026 09/2026 e 10/2026 de Fiscal de Contrato.
Item 05: Alimentação do tipo "Coffee break" para a cidade de Dourados/MS , quantidade 170 R$ 31,50 UN.
Item 08: Alimentação do tipo "Coffee break" para a cidade de Três Lagoas/MS, quantidade 170 R$ 31,50 UN.
Item 11: Alimentação do tipo "Coffee break" para a cidade de Corumbá/MS, quantidade 170 R$ 31,50 UN.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação n. 90.002/2026 (SRP), Ata de registro de preço nº 02/2026 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 503/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 26/02/2026 a 26/02/2027. |
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| 448 | 16/04/2026 | PAL 036/2026 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FPRODRIGUES PRODUCOES LTDA | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 |
| Valor empenhado a FPRODRIGUES PRODUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Contratação de apresentação da artista Camila Cardoso para o evento 14ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Contratação Direta nº 01/2026 (Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2026), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 036/2026, independentemente de transcrição. |
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| 449 | 16/04/2026 | PAL 035/2026 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PREMIER MEDALHAS LTDA | R$ 60.449,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.449,87 |
| Valor empenhado a PREMIER MEDALHAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Camiseta Personalizada, quantidade 300 R$ 15,2615 UN.
item 02 - Seguro Atleta, quantidade 300 R$ 0,5324 UN.
item 03 - Chancela Federação, quantidade 300 R$ 2,5368 UN.
item 04 - Diária de Staff's, quantidade 40 R$ 75,5568 UN.
item 05 - Camiseta Staff's, quantidade 40 R$ 18,1380 UN.
item 06 - Número de Peito , quantidade 300 R$ 4,4659 UN.
item 07 - Squeeze personalizada, quantidade 300 R$ 6,3199 UN .
item 08 - Mochila saco, quantidade 300 R$ 6,3199 UN.
item 09 - Água Mineral s/ gás 200 ml copo, quantidade 2.000 R$ 0,5036 UN.
item 10 - Estrutura metálica para pórtico de largada, quantidade 01 R$1.422,0187 UN.
Item 11 - Medalhas de metal com fita bronze, quantidade 300 R$ 8,5267 UN.
item 12 - Troféu/placa em acrílico personalizado, quantidade 100 R$ 19,6697 UN.
item 13 - Stand/tenda 3x3m, quantidade 04 R$ 283,1014 UN.
item 14 - Stand/tenda 10x10m, quantidade 01 R$ 955,3939 UN.
item 15 - Palco 6x4m, quantidade 01 R$ 1.019,3998 UN.
item 16 - Estrutura backdrop para fundo do palco e arena, quantidade 02 R$ 510, 1135 UN.
Item 17 - Mesa Plástica monobloco quadrada 70x70x70, quantidade 30 R$ 6,0939 UN.
item 18 - Cadeiras Plásticas, quantidade 40 R$ 3,5217 UN.
item 19 - Grade de Contensão, quantidade 50 R$ 34,9974 UN.
item 20 - Caixa Térmica 500L, quantidade 05 R$ 44,6989 UN.
item 21 - Gelo 25 kg, quantidade 20 R$ 19,6697 UN.
item 22 - Pódio 3 colocações à 5 lugares, quantidade 02 R$ 176,4504.
item 23 - Sistema de Cronômetro, quantidade 300 R$ 5,3593 UN.
item 24 - Banheiro Químico (F/M), quantidade 03 R$ 189,6967 UN.
item 25 -Banheiro Químico (PNE), quantidade 02 R$ 356,9155 UN.
item 26 -Equipamentos de som e microfone, quantidade 01 R$ 712,0424 UN.
item 27 - Placas indicadoras de km, quantidade 01 R$ 44,6882 UN.
item 28 - Buzina, quantidade 01 R$ 17,1732 UN.
item 29 -Abraçadeira, quantidade 10 R$ 35,5836 UN.
item 30 -Fita Zebrada , quantidade 04 R$ 36,0884 UN.
item 31 -Saco de Lixo, quantidade 20 R$ 35,7915 UN.
item 32 -Sinalização e Material, quantidade 50 R$ 1,7873 UN.
item 33 - Locutor Oficial do Evento, quantidade 01 R$ 701,3438 UN.
item 34 -Filmagem Drone, quantidade 01 R$ 805,4246 UN.
item 35 -Impressão de Lonas Pórtico, quantidade 06 R$ 241,3791 UN.
item 36 -Impressão de Lonas Gradil, quantidade 20 R$ 53,6409 UN.
item 37 -Impressão de Lonas Backdrop, quantidade 02 R$ 535,5970 UN.
item 38 - Impressão de lonas Premiação, quantidade 01 R$ 178,7964.
item 39 - Impressão de lonas de marcação de Percurso, quantidade 50 R$ 89,3938 UN.
item 40 - Arte e designer, quantidade 01 R$ 855,2496 UN.
item 41 - Frutas: banana nanica, quantidade 300 R$ 1,1218 UN.
item 42 - Serviço Completo se organização do Evento, quantidade 01 R$ 8.042,0058 UN.
item 43 - Ambulância e Socorristas, quantidade 01 R$ 1.057,1027 UN.
item 44 - Brigadistas e extintores de incêndio, quantidade 01 R$ 680,5940 UN.
Item 45 - Banner do evento, quantidade 02 R$ 59,1800 UN.
Item 46 - Porta Banner, quantidade 02 R$ 25,6935 UN.
Item 47 - Cenário instagramável, quantidade 01 R$ 525,3405 UN.
Item 48 - Alvará dos bombeiros, quantidade 01 R$ 525,3405 UN.
Item 49 - NOTA FISCAL, quantidade 01 R$ 5.036,5098 UN.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2026 (SRP), Ata de registro de preço nº 012/2026, Ordem de Serviço/Fornecimento N° 15/2026, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 035/2026, independentemente de transcrição.
Vigência 11/04/2026 à 11/04/2027. |
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| 445 | 15/04/2026 | DESP Nº 022/2026 SET/PROC/ETIC | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 94,38 | R$ 94,38 | R$ 94,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS para o pagamento de 2 (duas) guias, referente a publicação dos Processos Administrativos nº 450/2025 e 436/2024, os quais serão publicados no Diário Oficial. Conforme consta no Despacho Nº 022/2026 - Setor de Processos Éticos-Disciplinares. |
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| 410 | 14/04/2026 | REF MARÇO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Dr. Julio Cesar Geverini Junior em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 04, 09, 10 e 30 de março de 2026. O Colaborador fará jus a 4 (quatro) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 158ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 10 de abril de 2026. |
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| 411 | 14/04/2026 | REF MARÇO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Matheus Moura Martins | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Dr. Matheus Moura Martins em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 09, 10, 26, 30 e 31 de março de 2026. O Colaborador fará jus a 7 (sete) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 158ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 10 de abril de 2026. |
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| 412 | 14/04/2026 | REF MARÇO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Dr. Dieimes Leandro da Silva em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 04, 12, 25, 27 e 30 de março de 2026. O Colaborador fará jus a 5 (cinco) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 158ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 10 de abril de 2026. |
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| 413 | 14/04/2026 | REF MARÇO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | FUAD FAYEZ MAHMOUD | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Dr. Fuad Fayez Mahmoud em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 09, 24, 25 e 30 de março de 2026. O Colaborador fará jus a 6 (seis) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 158ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 10 de abril de 2026. |
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| 414 | 14/04/2026 | REF MARÇO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Dr. Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 09, 27 e 30 de março de 2026. O Colaborador fará jus a 3 (Três) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 158ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 10 de abril de 2026. |
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| 415 | 14/04/2026 | REF MARÇO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | JOELCIO PEREIRA FERNANDES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Dr. Joelcio Pereira Fernandes em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 26 de março de 2026. O Colaborador fará jus a 2 (dois) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 158ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 10 de abril de 2026. |
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| 416 | 14/04/2026 | REF MARÇO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Selma Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dra. Selma Aparecida dos Santos Rodrigues em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 04, 09, 10, 17, 23 (dois AR's referente a Fase V - PED 040/2025 e 026/2025), 27, 30 (dois AR's referente as Fases III - PED 043/2025 e Fase V - PED - 038/2025) e 31 de março de 2026. A Colaboradora fará jus a 10 (dez) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 158ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 10 de abril de 2026. |
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| 417 | 14/04/2026 | REF MARÇO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dra. Marcela Aparecida Bertoldi de Melo em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 19, 20 e 31 de março de 2026. A Colaboradora fará jus a 3 (três) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 158ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 10 de abril de 2026. |
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| 418 | 14/04/2026 | REF MARÇO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILLA ARASHIRO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dra. Priscila Arashiro em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 26 de março de 2026. A Colaboradora fará jus a 2 (dois) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 158ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 10 de abril de 2026. |
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| 419 | 14/04/2026 | REF MARÇO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELLY FREITAS TRINDADE | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dra. Marcelly Freitas Trindade em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 25, 26, 30 e 31 de março de 2026. A Colaboradora fará jus a 6 (seis) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 158ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 10 de abril de 2026. |
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| 420 | 14/04/2026 | REF MARÇO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Patricia Ribeiro Gazal Cortez | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dra. Patricia Ribeiro Gazal Cortez em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 04, 12, 17, 25, 27 e 30 de março de 2026. A Colaboradora fará jus a 6 (seis) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 158ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 10 de abril de 2026. |
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