| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 389 | 10/04/2026 | Port N 148 09/04/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Meire Benites de Souza | R$ 2.002,00 | R$ 2.002,00 | R$ 2.002,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sra. Meire Benites de Souza para realizar atividades do Coren Itinerate, aos profissionais de Enfermagem, dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 13 a 17 de abril de 2026. A empregada pública fará jus a 5 e ½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município e o horário de início do atendimento na segunda-feira, a ida ocorrerá no dia 12 de abril e o retorno ocorrerá no dia 17 de abril de 2026. Conforme consta na Portaria N. 148 de 09 de abril de 2026. |
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| 390 | 10/04/2026 | PAL 037/2026 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | C2 Gestão e Produção de Eventos LTDA | R$ 30.367,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.367,92 |
| Valor empenhado a C2 Gestão e Produção de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para 14ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.
Item 1 - Microfone Wireless, quantidade 3, valor valor unitário: R$ 175,00
Item 2 - Microfone com Fio, quantidade 2, valor unitário: R$ 340,00
Item 3 - Projetor Multimídia, quantidade 1, valor unitário: R$ 880,00
Item 4 - Tela 180, quantidade 1, valor unitário: R$ 454,00
Item 5 - Notebook, quantidade 1, valor unitário: R$ 249,00
Item 6 - Impressora Colorida, quantidade 1, valor unitário: R$ 270,00
Item 7 - Sistema de Sonorização para Auditório, quantidade 2, valor unitário: R$ 950,00
Item 8 - Acesso á Internet via Wireless, quantidade 1, valor unitário: R$ 570,00
Item 9 - Link de Internet para Transmissão, quantidade 1, valor unitário: R$ 750,00
Item 10 - Painel de LED, quantidade 1, valor unitário: R$ 319,00
Item 11 - Equipamento de Captação, Gravação e Transmissão, quantidade 1, valor unitário: R$ 2.400,00
Item 12 - Caixa Acústica Para Múltiplas Aplicações, quantidade 1, valor unitário: R$ 90,00
Item 13 - Caixa Acústica Pré-Amplificada, quantidade 1, valor unitário: R$ 120,00
Item 14 - Canhão de Luz (SKY Walker), quantidade 3, valor unitário: R$ 393,00
Item 15 - Régua para Energia, quantidade 3, valor unitário: R$ 60,00
Item 16 - Distribuidor de Vídeo, quantidade 1, valor unitário: R$ 45,00
Item 17 - Distribuidor de Vpideo e Áudio Estéreo, quantidade 1, valor unitário: R$ 51,14
Item 18 - Distribuidor HDMI, quantidade 1, valor unitário: R$ 54,98
Item 19 - Equalizador 30 bandas estéreo, quantidade 1, valor unitário: R$ 102,00
Item 20 - Housemix, quantidade 1, valor unitário: R$ 300,00
Item 21 - Mesa de Som com 36 canais, quantidade 1, valor unitário: R$ 280,00
Item 22 - Mixer para Microfone, quantidade 1, valor unitário: R$ 200,00
Item 23 - Retorno, quantidade 1, valor unitário: R$ 200,00
Item 24 - Roteador Wireless I, quantidade 1, valor unitário: R$ 100,00
Item 25 - Balcão em Estrutura de Octanorm para Credenciamento, quantidade 2, valor unitário: R$ 172,00
Item 26 - Cadeira Acolchoada para Palco, quantidade 8, valor unitário: R$ 90,60
Item 27 - Pedestal de Chão, quantidade 1, valor unitário: R$ 20,00
Item 28 - Mastro para Bandeiras, quantidade 1, valor unitário: R$ 70,00
Item 29 - Unifilas, quantidade 2, valor unitário: R$ 35,00
Item 30 - Totem Interativo para Fotos, quantidade 1, valor unitário: R$1.900,00
Item 31 - Arranjo de Flores Naturais Tamanho Grande. quantidade 1, valor unitário: R$ 149,80
Item 32 - Arranjo de Flores Naturais Tipo Jardineira, quantidade 2, valor unitário: R$ 300,00
Item 33 - Focos de Iluminação, quantidade 3, valor unitário: R$ 50,00
Item 34 - Backdrop em Vinil Policromado, quantidade 2, valor unitário: R$ 95,00
Item 35 - Cenário Intagramável, quantidade 2, valor unitário: R$ 1.900,00
Item 36 - Cenografia para Ambientes do Evento, quantidade 2, valor unitário: R$ 55,00
Item 37 - Técnico em Informática, quantidade 2, valor unitário: R$ 250,00
Item 38 - Técnico de Equipamentos Audiovisuais, quantidade 2, valor unitário: R$ 250,00
Item 39 - Recepcionista, quantidade 6, valor unitário: R$ 200,00
Item 40 - Garçom, quantidade 8, valor unitário: R$ 180,00
Item 41 - Mestre de Cerimônias, quantidade 1, valor unitário: R$ 460,00
Item 42 - Espaço com Ambiente, quantidade 1, valor unitário: R$ 2.700,00
Item 43 - Toalhas de Mesa, quantidade 20, valor unitário: R$ 16,61
Item 44 - Mesas, quantidade 20, valor unitário: R$ 38,50
Item 45 - Cadeiras, quantidade 120, valor unitário: R$ 16,00
Item 46 - Sistema de Sonorização para Auditório, quantidade 1, valor unitário: R$ 1.000
Item 47 - Água em Garrafa 500 ml, quantidade 100, valor unitário: R$ 1,98
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.007/2026, Ata de registro de preço nº 007/2026 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 037/2026.
Vigência de 25/03/2026 a 25/03/2027. |
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| 391 | 10/04/2026 | Memor N. 022/2026 - GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Presidente Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias para o pagamento de 1 (um) Jeton, pela participação na 158ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 10 de abril de 2026, na subseção de Dourados/MS. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e no Memorando n. 022/2026 - Gabinete Presidência. |
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| 392 | 10/04/2026 | Memor N. 022/2026 - GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES para o pagamento de 1 (um) Jeton, pela participação na 158ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 10 de abril de 2026, na subseção de Dourados/MS. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e no Memorando n. 022/2026 - Gabinete Presidência. |
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| 393 | 10/04/2026 | Memor N. 022/2026 - GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND para o pagamento de 1 (um) Jeton, pela participação na 158ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 10 de abril de 2026, na subseção de Dourados/MS. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e no Memorando n. 022/2026 - Gabinete Presidência. |
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| 386 | 10/04/2026 | Port N 149 09/04/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrício Cardoso Feliz | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Assessor Técnico Sr. Patrício Cardoso Feliz para realizar deslocamento do carro oficial da subseção de Dourados/MS, para a subseção de Três Lagoas, no dia 13 de Abril de 2026. O empregado público fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 12 de abril, sendo realizada por meio de transporte rodoviário para Dourados/MS, no dia 13 irá deslocar o carro da subseção de Dourado/MS até a subseção de Três Lagoas, e o retorno ocorrerá no dia 14 de abril de 2026. Conforme consta na Portaria N. 149 de 09 de abril de 2026. |
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| 387 | 10/04/2026 | Port N 148 09/04/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 2.502,50 | R$ 2.502,50 | R$ 2.502,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sra. Ana Maria Alves da Silva para realizar regularização e entrega de carteiras aos profissionais de Enfermagem, dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 13 a 17 de abril de 2026. A mesma também irá realizar orientações aos membros de Comissões de Instrução de Processos Éticos/Disciplinar, de Corumbá/MS, no período de 13 a 17 de Abril de 2026. A Conselheira fará jus a 5 e ½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município e o horário de início do atendimento na segunda-feira, a ida ocorrerá no dia 12 de abril e o retorno ocorrerá no dia 17 de abril de 2026. Conforme consta na Portaria N. 148 de 09 de abril de 2026. |
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| 388 | 10/04/2026 | Port N 148 09/04/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 2.502,50 | R$ 2.502,50 | R$ 2.502,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sra. Dayse Aparecida Clemente para realizar atividades do Coren Itinerate, aos profissionais de Enfermagem, dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 13 a 17 de abril de 2026. A Conselheira fará jus a 5 e ½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município e o horário de início do atendimento na segunda-feira, a ida ocorrerá no dia 12 de abril e o retorno ocorrerá no dia 17 de abril de 2026. Conforme consta na Portaria N. 148 de 09 de abril de 2026. |
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| 381 | 09/04/2026 | PAL 038/2026 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Roger André Braun ME | R$ 2.184,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.184,40 |
| Valor empenhado a Roger André Braun ME, pela aquisição ou serviços prestados para 14ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.
Item 01 - Banner em Vinil, quantidade 04, valor unitário R$ 113,85.
Item 06 - Caneta Esferográfica, quantidade 700, valor unitário R$ 2,47.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2026, Ata de registro de preço nº 006/2026 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2026.
Vigência de 01/04/2026 a 01/04/2027. |
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| 382 | 09/04/2026 | PAL 038/2026 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EDITORA GRAFICA SANTA HELENA LTDA | R$ 3.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.570,00 |
| Valor empenhado a Editora Grafica Santa Helena LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para 14ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.
Item 03 - Bloco de anotação, quantidade 700, valor unitário R$ 5,10.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2026, Ata de registro de preço nº 008/2026 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2026.
Vigência de 01/04/2026 a 01/04/2027. |
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| 383 | 09/04/2026 | PAL 038/2026 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Elo Textil LTDA | R$ 12.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.740,00 |
| Valor empenhado a Elo Textil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para 14ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.
Item 05 - Camisa, quantidade 700, valor unitário R$ 18,20.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2026, Ata de registro de preço nº 009/2026 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2026.
Vigência de 01/04/2026 a 01/04/2027. |
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| 384 | 09/04/2026 | PAL 038/2026 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Kopu B2B LTDA | R$ 20.097,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.097,00 |
| Valor empenhado a Kopu B2B LTDA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para 14ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.
Item 04 - Mochila, quantidade 700, valor unitário R$ 28,71.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2026, Ata de registro de preço nº 010/2026 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2026.
Vigência de 01/04/2026 a 01/04/2027. |
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| 385 | 09/04/2026 | PAL 038/2026 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Pamela Manoela Zanutto Marciano | R$ 19.665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.665,00 |
| Valor empenhado a Pamela Manoela Zanutto Marciano, pela aquisição ou serviços prestados para 14ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.
Item 02 - Porta Banner, quantidade 04, valor unitário R$ 95,00.
Item 07 - Squeeze Térmico, quantidade 700, valor unitário R$ 20,70.
Item 08 - Botton, quantidade 700, valor unitário R$ 1,05.
Item 09 - Pasta em aba personalizada 700, valor unitário R$ 2,20.
Item 10 - Credencial/Crachá, quantidade 700, valor unitário R$ 3,60.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2026, Ata de registro de preço nº 011/2026 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2026.
Vigência de 01/04/2026 a 01/04/2027. |
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| 380 | 08/04/2026 | PAL 032/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA | R$ 831,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 831,03 |
| Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para o 3º termo aditivo de contrato..
Valor reservado para complementar o mês de maio de 2026.
Item 1: PABX VOIP virtual na nuvem, incluindo no mínimo 40 ramais.
Vigência 15/01/2026 a 14/07/2028.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição.
Valor mensal R$: 1.558,19.
Valor total R$: 46.745,70 para 30 meses. |
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| 372 | 07/04/2026 | Port. N. 145 01/04/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIANA PACHE RODRIGUES | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Enfermeira Fiscal Dra. Diana Pache Rodrigues para realizar fiscalizações nas instituições de saúde dos municípios de São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Pedro Gomes, Alcinópolis e Costa Rica/MS, no período de 13 a 17 de abril de 2026. A empregada pública fará jus a 4 e ½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 17 de abril de 2026. Conforme consta na Portaria N. 145 de 01 de abril de 2026. |
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| 373 | 07/04/2026 | Port. N. 145 01/04/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIRACI FERREIRA GIMENEZ | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Enfermeira Fiscal Dra. Niraci Ferreira Gimenez para realizar fiscalizações nas instituições de saúde dos municípios de São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Pedro Gomes, Alcinópolis e Costa Rica/MS, no período de 13 a 17 de abril de 2026. A empregada pública fará jus a 4 e ½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 17 de abril de 2026. Conforme consta na Portaria N. 145 de 01 de abril de 2026. |
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| 374 | 07/04/2026 | Port. N. 144 01/04/2026 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Vinicius Ribeiro dos Santos | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Dr. Vinicius Ribeiro dos Santos para ministrar Capacitação de Implante Subdérmico/Implanon com a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, e o Ministério da Saúde, a ser realizado nos dias 07 e 08 de abril de 2026, em Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 06 de abril, e o retorno correrá no dia 08 de abril de 2026, após o término do evento. Conforme consta na Portaria N. 144 de 01 de abril de 2026. |
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| 375 | 07/04/2026 | Port. N. 144 01/04/2026 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dra. Crislaine da Silva Nantes para ministrar Capacitação de Implante Subdérmico/Implanon com a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, e o Ministério da Saúde, a ser realizado nos dias 07 e 08 de abril de 2026, em Campo Grande/MS. A colaboradora fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 06 de abril, e o retorno correrá no dia 08 de abril de 2026, após o término do evento. Conforme consta na Portaria N. 144 de 01 de abril de 2026. |
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| 376 | 07/04/2026 | Port. N. 144 01/04/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dra. Karine Gomes Jarcem para ministrar Capacitação de Implante Subdérmico/Implanon com a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, e o Ministério da Saúde, a ser realizado nos dias 07 e 08 de abril de 2026, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 06 de abril, e o retorno correrá no dia 08 de abril de 2026, após o término do evento. Conforme consta na Portaria N. 144 de 01 de abril de 2026. |
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| 377 | 07/04/2026 | Port. N. 108 11/03/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Enfermeira Fiscal Dra. Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma a realizar fiscalização nas instituições de saúde no munícipio de Naviraí/MS, em atendimento a Operação Cofen - Urgência e Emergência, nos dias 09 e 10 de abril de 2026. A empregada publica fará jus a 1 e ½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de abril, e o retorno correrá no dia 010 de abril de 2026, após o término da fiscalização. Conforme consta na Portaria N. 108 de 11 de março de 2026. |
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