| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 732 | 14/07/2025 | REF ABRIL/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Antonia Lucia Ferreira da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de março de 2025. A colaboradora fará jus 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Documento recebido através de e-mail e Extrato de Ata da 519ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 24,25 e 26.06.2025. |
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| 733 | 14/07/2025 | Memor 90/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 14,53 | R$ 14,53 | R$ 14,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 02 (duas) guias de recolhimento de custas no valor total de R$ 14,53 (quatorze reais e cinquenta e três centavos), em atenção ao pagamento das custas de apelação dos processos de Execução Fiscais: 5002031-55.2019.4.03.6002 e 5002231-96.2018.4.03.6002. Conforme Memorando N. 090/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 734 | 14/07/2025 | PAL 051/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Alvo Eventos LTDA | R$ 25.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.264,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Alvo Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 123 - Camiseta I: Camiseta em malha de algodão, quantidade 100 R$ 46,00;
Item 73 - Banner em Vinil, quantidade 02 R$ 140,00;
Item 112 - Caneta I: Caneta esferográfica plástica em plástico ABS, quantidade 2.000 R$ 2,00;
Item 125 - Camiseta III: Camiseta Polo, quantidade 14 R$ 76,00;
Item 129 - Botton Personalizado em formato arredondado, quantidade 4.000 R$ 2,00;
Item 133 - Porta Celular II: Porta celular personalizado produzido em ABS resistente, quantidade 120 R$ 16,00;
Item 120 - Mochila IV: Pasta porta notebook, quantidade 120 R$ 34,00;
Item 119 - Mochila III: Sacola com duas alças de ombro Detalhe fechamento em C., quantidade 120 R$ 11,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 90006/2025, Ata de registro de preço nº 010/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 051/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 30/04/2025 à 30/04/2026. |
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| 735 | 14/07/2025 | Port 368 11/07/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Vinicius Ribeiro dos Santos | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Vinicius Ribeiro dos Santos, para realizar capacitação de USG e Inserção de Dispositivo Intrauterino - DIU, para as profissionais de Enfermagem do Município de Fátima do Sul, nos dias 15 e 16 de julho de 2025, em Fátima do Sul/MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 14 de julho, e o retorno será no dia 16 de julho de 2025. Conforme Portaria n. 368 de 11 de julho de 2025. |
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| 727 | 11/07/2025 | Port 366 12/06/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da Audiência Pública sobre Combate á Vioência contra a Enfermagem, a ser realizado no dia 14 de julho de 2025, no Auditório da Assembleia Legislativa, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 13 de julho, e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2025. Conforme Portaria n. 366 de 12 de junho de 2025. |
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| 728 | 11/07/2025 | Memor 031/2025 Proc étic | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 62,92 | R$ 62,92 | R$ 62,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação para intimar as partes dos Processos Éticos ou Processos de Desagravo Público, encaminhando o boleto para publicação no Diário Oficial da União. Conforme Memorando N° 031/2025 - Setor de Processos Éticos. |
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| 729 | 11/07/2025 | Memor 032/2025 Proc étic | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 78,65 | R$ 78,65 | R$ 78,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação para informar resultado de Julgamento, encaminhando o boleto para publicação no Diário Oficial da União. Conforme Memorando N° 032/2025 - Setor de Processos Éticos. |
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| 730 | 11/07/2025 | PAL 022/2021 REF | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 108.558,47 | R$ 21.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87.198,47 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 3º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022.
Vigência: 13/07/2025 a 13/07/2026
Item 2 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 355.320,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 731 | 11/07/2025 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 210.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 3º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022.
Vigência: 13/07/2025 a 13/07/2026
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 564.000,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 722 | 10/07/2025 | REF JUNHO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 e 17 de junho de 2025. A conselheira fará jus 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Documento recebido através de e-mail e Extrato de Ata da 149ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2025. |
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| 723 | 10/07/2025 | REF JUNHO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,09,10,11 e 18 de junho de 2025. A colaboradora fará jus 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Documento recebido através do setor de Processos éticos e Extrato de Ata da 149ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2025. |
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| 724 | 10/07/2025 | REF JUNHO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Matheus Moura Martins | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,09,10,11 e 18 de junho de 2025. O colaborador fará jus 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Documento recebido através do setor do e-mail e Extrato de Ata da 149ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2025. |
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| 725 | 10/07/2025 | REF MAIO/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | Nathalia Marina Souto Tadioto Benito | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Nathalia Marina Souto Tadioto Benito, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08 E 15 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 24,25 E 26.06.2025. |
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| 726 | 10/07/2025 | PAL 022/2021 REF | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 132.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 132.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 3º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022.
Vigência: 13/07/2025 a 13/07/2026
Item 2 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 355.320,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 720 | 09/07/2025 | REF JUNHO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05, 09 e 10 de junho de 2025. O colaborador fará jus 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Documento recebido através do setor de Processos Éticos e Extrato de Ata da 149ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2025. |
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| 721 | 09/07/2025 | Memor 088/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 7,31 | R$ 7,31 | R$ 7,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 (uma) guia de recolhimento de custas no valor de R$ 7,31 (sete reais e trinta e um centavos), em atenção ao pagamento das custas de apelação ao processo de Execução Fiscal: 5000734-42.2021.4.03.6002. Conforme Memorando N. 088/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 688 | 08/07/2025 | REF JUNHO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,30/05,02,03,04,05,16,17,18 e 23 de junho de 2025. A conselheira fará jus 10 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Documento recebido através do Gabinete da Presidência e Extrato de Ata da 149ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2025. |
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| 689 | 08/07/2025 | REF JUNHO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 5.070,00 | R$ 5.070,00 | R$ 5.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,27/05,28/05,29/05,02,03,04,05,06,09,16,17 e 23 de junho de 2025. O conselheiro fará jus 13 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Documento recebido através do Gabinete da Presidência e Extrato de Ata da 149ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2025. |
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| 690 | 08/07/2025 | REF JUNHO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,12,16 e 18 de junho de 2025. A conselheira fará jus 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Documento recebido através de e-mail e Extrato de Ata da 149ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2025. |
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| 691 | 08/07/2025 | REF JUNHO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Aparecida Clemente | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,29/05,30/05,03,04,05,09,10,11,12,16,17,18,20 e 23 de junho de 2025. A conselheira fará jus 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Documento recebido através do Gabinete da presidência e Extrato de Ata da 149ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2025. |
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