Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
11025/01/2023Port 072 24/01/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilAparecida Vieira da SilvaR$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023.
11125/01/2023Port 072 24/01/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosCarolina Lopes de MoraisR$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, para realizar atividades política representativa, nas Instituições de Saúde do município de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023.
10524/01/2023Parecer.001/2023e Ext.490/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesNILZETE DE JESUS OLIVEIRAR$ 330,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILZETE DE JESUS OLIVEIRA, em razão do reembolso do valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da Taxa de serviço de Inscrição Definitiva. Conforme Extrato de Ata da 490ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.01.2023 e Parecer N°. 001/2023.
10624/01/2023PAL 032/2019OrdinárioSeguros em GeralSEGUROS SURA S/AR$ 1.353,14R$ 1.353,14R$ 1.353,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para Seguros Sura S.A referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em apólice de seguro para sede do Coren/MS em Campo Grande. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 32/2019, independentemente de transcrição.
9020/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSebastião Junior Henrique DuarteR$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
9120/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
9220/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFlávio Tondati FerreiraR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
9320/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLucyana Conceição Lemes JustinoR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
9420/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMarcos Ferreira DiasR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
9520/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAPARECIDO VIEIRA CARVALHOR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
9620/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
9720/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
9820/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCarolina Lopes de MoraisR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
9920/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
10020/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
10120/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
10220/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
10320/01/2023Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosNivea Lorena TorresR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
10420/01/2023PORT 059 19/01/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a realizar atividades da Tesouraria no Setor de Gestão Financeira, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS, bem como realizar reunião com a comissão de Patrimônio e realizar reunião referente a reforma da sobre loja. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a vinda será dia 25 de janeiro de 2023, e o retorno no dia 27 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 059 de 19 de janeiro de 2023.
8319/01/2023REF DEZEMBRO/2022 COLOrdinárioAuxílio Representaçãovergilio Coronel da Silva NetoR$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 800,00R$ 0,00
Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,19 e 20 de dezembro de 2022. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2023 Gab. Presidência.