| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 684 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 1.314,00 | R$ 1.314,00 | R$ 1.314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP para aquisição de:
item 3: álcool líquido 1litro, quantidade 200.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 044/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 685 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA | R$ 3.869,00 | R$ 1.144,50 | R$ 1.144,50 | R$ 0,00 | R$ 2.724,50 |
| Valor empenhado a Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA para aquisição de:
Item 2: álcool gel 5 litros, quantidade 20;.
Item 39: pastilha sanitária cx/3 uni, quantidade 500;
Item 46: sabão em pó 1kg, quantidade 75;
Item 47: sabonete líquido 5 litros ou equivalente, quantidade 40.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 045/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 686 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA | R$ 308,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 308,64 |
| Valor empenhado a RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA para aquisição de:
Item 53: tampa de vaso sanitário, quantidade 6.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 046/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 687 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | SHIGEMOTO & CIA LTDA | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGEMOTO & CIA LTDA para aquisição de:
Item 19: filtro de pano, quantidade 10.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 047/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 688 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA | R$ 1.536,96 | R$ 1.536,96 | R$ 1.536,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA para aquisição de:
Item 10: copo 180 ml pc 100 quantidade 200.
Item 22: garrafa térmica 1,80 litros, quantidade 7.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 048/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 689 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA | R$ 9.701,00 | R$ 9.701,00 | R$ 9.701,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA para aquisição de:
Item 1: água sanitária 5 litros ,quantidade 100;
Item 13: desinfetante 5 litros, quantidade50;
Item 15: detergente louça galão 5 litros quantidade 50;
Item 17: escova de roupa, quantidade 20;
Item 27: limpador multiuso, quantidade 20;
Item 35: pano de limpeza leve 28x300m, quantidade 5;
Item 37: papel higiênico rolos quantidade 4000 rolos;
Item 40: rastelo de plástico, quantidade 5;
Item 41: refil- fibra abrasiva british multiuso polidora para mini lock limpa tudo, quantidade 15;
Item 43: rodo 60 cm cabo 120 cm, quantidade 10;
Item 44: rodo limpa vidros telescópico cabo extensor 4 mts janelas, quantidade 5;
Item 45: rodo refil 60cm, quantidade 70;
Item 56: vassoura sanitária, quantidade 10.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 048/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 677 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 |
| Valor empenhado a EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDApara aquisição de:
item11: copo 80 ml pc 100, quantidade 200;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 039/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 678 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.438,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.438,35 |
| Valor empenhado a EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDApara aquisição de:
item 6: borrifador 500 ml, quantidade 30;
item32: luva látex natural média, quantidade 225;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 039/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 679 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JOSE DANTAS DINIZ FILHO | R$ 1.126,00 | R$ 1.126,00 | R$ 1.126,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE DANTAS DINIZ FILHO EPP para aquisição de:
item 49: saco de lixo 100 ml, quantidade 25;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 040/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 680 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JTH COMERCIO LTDA | R$ 5.355,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.355,00 |
| Valor empenhado a JTH COMERCIO LTDA para aquisição de:
item 38: papel toalha pc 1000f, quantidade 500.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 041/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 681 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para aquisição de:
item 23: guardanapo pc 50und, quantidade 100.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 042/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 682 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para aquisição de:
item 18: esponja de louça, quantidade 400.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 042/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 683 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | L.P. DE BORBA & CIA LTDA | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L.P. DE BORBA & CIA LTDA para aquisição de:
item 54: tapete capacho vinil preto 60 cm de largura por 40 cm de altura, quantidade 10.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 043/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 668 | 30/05/2022 | DESP 109/2022 CPL | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 022/2021 - Contratação de empresa de administração de cartão - vale alimentação e refeição e Considerando o resultado do Pregão Eletrônico n° 019/2022. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE n° 19/2022. Conforme Despacho/CPL n° 109/2022. |
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| 669 | 30/05/2022 | DESP 091/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 014/2022 - Compra de caixas para kit de emergência. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 21/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 091/2022. |
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| 657 | 27/05/2022 | REF ABRIL/2022 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,11,18,19,20 e 25 de abril de 2022. A conselheira fará jus a 10 AR's.
Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022. |
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| 658 | 27/05/2022 | REF ABRIL/2022 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,07,11,18,19 e 20 de abril de 2022. A conselheira fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022. |
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| 659 | 27/05/2022 | REF ABRIL/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | SUZICLEIA STRAPASON | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,14,18,19,20 e 27 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022. |
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| 660 | 27/05/2022 | REF ABRIL/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | VANIA PAULA STOLTE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,14 e 25 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's.
Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022. |
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| 661 | 27/05/2022 | REF ABRIL/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,26 e 27 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's.
Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022. |
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