| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 728 | 07/06/2022 | REF MAIO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,25,26,27,30 e 31 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022. |
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| 729 | 07/06/2022 | REF MAIO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Fernanda Raquel Ritz Araujo | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,11,18,20,25,26 e 30 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022. |
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| 730 | 07/06/2022 | REF MAIO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Alves Bonifácio Borgato | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,11,13,19,26 e 31 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022. |
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| 731 | 07/06/2022 | REF MAIO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | FUAD FAYEZ MAHMOUD | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,11,13,19,25 e 31 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022. |
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| 732 | 07/06/2022 | REF MAIO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | GISLAINE ALEXANDRA LESCANO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,11,18,20,25 e 30 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's.
Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022. |
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| 733 | 07/06/2022 | REF MAIO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Franciele Gonçalves dos Santos | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12 e 24 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's.
Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022. |
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| 693 | 03/06/2022 | 015/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 1.351,11 | R$ 625,52 | R$ 0,00 | R$ 1.648,89 |
| Valor empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 51/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.
Memorando nº 016/2022 - fiscal de contrato Meire Benites.
Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023.
Valor total do contrato: R$ 27.661,00. |
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| 694 | 03/06/2022 | Memor 036/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de participação na 112ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 036/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 695 | 03/06/2022 | Memor 036/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em razão de participação na 112ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 036/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 696 | 03/06/2022 | Memor 036/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em razão de participação na 112ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 036/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 690 | 01/06/2022 | OFICIO 019/2022 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Termo de Rescisão ao Contrato n° 021/2019, firmado em 10/12/2019, com a empresa Alarmes Alternativa Ltda, CNPJ: 05.197.681/0001-43 e Considerando a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 005/2020, firmado em 11/02/2020, com a empresa Seguros Sura S.A., CNPJ: 33.065.699/0001-27. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício n° 019/2022 - Gestão de Contratos. |
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| 691 | 01/06/2022 | Port 283 31/05/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte para participar da 112ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 03 de junho de 2022, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 03 de junho de 2022 e o retorno será no dia 04 de junho de 2022. Conforme Portaria N. 283 de 31 de maio de 2022. |
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| 692 | 01/06/2022 | Port 285 01/06/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte para participar da Reunião Ordinária de Presidentes no Cofen, a ser realizado as 09:00, do dia 08 de junho de 2022, em Brasília-DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a ida ocorrerá no dia 07 de junho de 2022 e o retorno no dia 09 de junho de 2022. Conforme Portaria N. 285 de 01 de junho de 2022. |
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| 670 | 31/05/2022 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 159.069,15 | R$ 96.541,47 | R$ 71.993,29 | R$ 23.931,29 | R$ 38.596,39 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2022.
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 381.765,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 671 | 31/05/2022 | PAL 022/2021 REF. | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 113.740,00 | R$ 53.064,01 | R$ 39.621,01 | R$ 40.000,00 | R$ 20.675,99 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2022.
Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 272.976,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 672 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli | R$ 487,06 | R$ 487,06 | R$ 487,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, para aquisição de:
Item 4: Balde plástico, quantidade 10;
Item 33: pá de lixo, quantidade 5;
Item 42: refil rodo limpador de vidro, quantidade 5;
Item 55: vassoura com cabo de 120 cm, quantidade 10;
item 57: suporte para detergente, quantidade 3;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 037/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 673 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli | R$ 1.153,22 | R$ 1.153,22 | R$ 1.153,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, para aquisição de:
Item 12: copo de vidro de 400 ml, quantidade 40;
Item 16: escorredor de louça, quantidade 2;
Item 20: filtro de papel 103, quantidade 15;
Item 24: jogo de talheres (faqueiro) 24 peças, quantidade 3;
item 25: leiteira 5 litros, quantidade 3;
item 58: potes de vidro, quantidade 5;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 037/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 674 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ALFA BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO | R$ 3.290,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.290,20 |
| Valor empenhado a ALFA BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO, para aquisição de:
item 31: lixeira inox com pedal 15 litros, quantidade 20;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 035/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 675 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | R$ 607,77 | R$ 607,77 | R$ 607,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA para aquisição de:
item 5:bandeja de inox 53 cmpor 33 cm, quantidade 3;
item 9:taças 320 ml, quantidade 30;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 036/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 676 | 31/05/2022 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DARLAN ROSSIOLI | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DARLAN ROSSIOLI para aquisição de:
item 36:pano de prato, quantidade 200;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 038/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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