| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 662 | 27/05/2022 | REF ABRIL/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | vergilio Coronel da Silva Neto | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,12,19 e 20 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 04 AR's.
Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022. |
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| 663 | 27/05/2022 | REF ABRIL/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Selma Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,08,11,12,19,20,25,26 e 28 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 11 AR's.
Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022. |
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| 664 | 27/05/2022 | REF ABRIL/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Antonio Carlos Alves da Costa Júnior | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,14 e 28 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's.
Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022. |
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| 665 | 27/05/2022 | REF ABRIL/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,11,13,27 e 29 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's.
Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022. |
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| 666 | 27/05/2022 | REF ABRIL/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,07,18,19 e 20 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's.
Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022. |
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| 667 | 27/05/2022 | PAL 12/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | R$ 8.725,00 | R$ 8.725,00 | R$ 8.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, para aquisição de mobiliários para as subseções de Dourados e Três Lagoas.
Item 14 - Cadeira empilhável 25 unidades
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2021, independentemente de transcrição. |
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| 656 | 26/05/2022 | PAL 015/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | Meru Viagens Eireli | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023.
Valor total do contrato: R$ 192.377,00. |
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| 654 | 25/05/2022 | Memor 062/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO | R$ 128,52 | R$ 128,52 | R$ 128,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3ª REGIAO , referente ao recolhimento de 1 guia de custa processuais totalizando o valor de R$128,52 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente ao processo de Agravo de Instrumento distribuído nos autos 5013400-05.2022.4.03.0000. Conforme o Memorando nº 062/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 655 | 25/05/2022 | DESP 106/2022 CPL | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 505,96 | R$ 505,96 | R$ 505,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 015/2022 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terrestres e Considerando o resultado do Pregão Eletrônico n° 017/2022 e assinatura das ARPs do objeto em epígrafe. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE n° 17/2022 e do extrato de ARPs. Conforme Despacho/CPL n° 106/2022. |
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| 653 | 23/05/2022 | Port 261 23/05/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Gabriela Rodrigues Alves | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Rodrigues Alves, para realizar capacitação com ênfase em feridas e tratamento com lesarterapia, em comemoração ao mês da Enfermagem da Fundação Hospitalar de Costa Rica, nos dias 25 e 26 de maio de 2022, em Costa Rica/MS. A empregada pública fará jus a 1 ½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 24 de maio, e o retorno no dia 25 de maio de 2022. Conforme Portaria N. 261 de 23 de maio de 2022. |
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| 641 | 20/05/2022 | Memor 078-079/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 482ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 078 e 079/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 642 | 20/05/2022 | Memor 078-079/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 482ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 078 e 079/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 643 | 20/05/2022 | Memor 078-079/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão de participação na 482ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 078 e 079/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 644 | 20/05/2022 | Memor 078-079/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão de participação na 482ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 078 e 079/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 645 | 20/05/2022 | Memor 078-079/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão de participação na 482ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 078 e 079/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 646 | 20/05/2022 | Memor 078-079/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão de participação na 482ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 078 e 079/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 647 | 20/05/2022 | Memor 078-079/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão de participação na 482ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 078 e 079/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 648 | 20/05/2022 | Memor 078-079/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão de participação na 482ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 078 e 079/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 649 | 20/05/2022 | Memor 078-079/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão de participação na 482ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 078 e 079/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 650 | 20/05/2022 | Memor 078-079/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão de participação na 482ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 078 e 079/2022 - Gabinete Presidência. |
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