| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1185 | 06/10/2022 | Port 580 06/10/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Celso Siqueira Filho | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, a realizar capacitação sobre o rito do processo ético disciplinar, aos novos colaboradores do Coren-MS em Três Lagoas-MS, no período matutino e vespertino do dia 13 de outubro de 2022 e realizar fiscalização de retorno na instituição de Saúde GASTRODERM de Três Lagoas-MS, no dia 14 de outubro de 2022. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, devido a ida ocorrer no dia 12 de outubro de 2022, e o retorno no dia 15 de outubro de 2022. Conforme Portaria N. 580 de 06 de outubro de 2022. |
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| 1186 | 06/10/2022 | Port 581 06/10/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião,a realizar capacitação sobre o rito do processo ético disciplinar, aos novos colaboradores do Coren-MS em Três Lagoas-MS, no período matutino e vespertino do dia 13 de outubro de 2022 e realizar fiscalização de retorno na instituição de Saúde GASTRODERM de Três Lagoas-MS, no dia 14 de outubro de 2022. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, devido a ida ocorrer no dia 12 de outubro de 2022, e o retorno no dia 15 de outubro de 2022. Conforme Portaria N. 581 de 06 de outubro de 2022. |
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| 1187 | 06/10/2022 | Memor 068/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 116ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de outubro de 2022.
Conforme Memorando Nº 068/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1188 | 06/10/2022 | Memor 068/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 116ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de outubro de 2022.
Conforme Memorando Nº 068/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1189 | 06/10/2022 | Memor 068/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 116ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de outubro de 2022.
Conforme Memorando Nº 068/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1181 | 05/10/2022 | Port 579 03/10/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da 116ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2022, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de outubro de 2022, e o retorno no dia 07 de outubro de 2022. Conforme Portaria N. 579 de 03 de outubro de 2022. |
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| 1182 | 05/10/2022 | REF AGOST/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Fernanda Raquel Ritz Araujo | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,23 e 30 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's.
Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022. |
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| 1178 | 03/10/2022 | PAL 020/2021 | Global | Bens de Informática | CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI | R$ 3.285,00 | R$ 3.285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Leitora de código de barras fixo, 3 unidades;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 13/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 049/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 020/2021, independentemente de transcrição. |
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| 1179 | 03/10/2022 | PAL 020/2021 | Global | Bens de Informática | MTEC TECNOLOGIA EIRELI | R$ 7.360,00 | R$ 7.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MTEC TECNOLOGIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Microcomputador - Estação de trabalho (desktop) do tipo padrão, 1 unidade;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 009/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 020/2021, independentemente de transcrição. |
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| 1180 | 03/10/2022 | PAL 020/2021 | Global | Bens de Informática | EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA | R$ 3.450,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,15 |
| Valor empenhado a EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 03: Nobreak 1.200 VA, com garantia on site por 36 meses, 5 unidades;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 011/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 020/2021, independentemente de transcrição. |
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| 1163 | 30/09/2022 | PAL 024/2018 | Estimativo | Publicações Técnicas | W & M Publicidade Ltda - EPP | R$ 1.358,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.358,68 |
| Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2022.
Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023.
Valor total estimado R$ R$ 8.152,05. |
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| 1164 | 30/09/2022 | Memor 131/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 166,21 | R$ 166,21 | R$ 166,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de uma guia de custa judicial, totalizando o valor de R$ 166,21 (cento e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), referente ao recurso destinado ao processo n. 0006872-95.2021.04.03.6201. Conforme Memorando N. 131/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1165 | 30/09/2022 | Memor 062/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 062/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1166 | 30/09/2022 | Memor 062/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 062/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1167 | 30/09/2022 | Memor 062/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 062/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1168 | 30/09/2022 | Memor 062/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 062/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1169 | 30/09/2022 | Memor 062/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 062/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1170 | 30/09/2022 | Memor 062/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 062/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1171 | 30/09/2022 | Memor 062/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 062/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1172 | 30/09/2022 | Memor 062/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 062/2022 - Gabinete Presidência. |
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