| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 51 | 02/01/2025 | PAL 11/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Telefônica Brasil S.A. | R$ 6.040,80 | R$ 1.969,66 | R$ 1.969,66 | R$ 0,00 | R$ 4.071,14 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para 2025.
Item 01: Serviço de acesso à internet móvel 4G (franquia mensal mínima de 10 Gb de dados) incluindo o fornecimento de SIM Cards.
Vigência: 04/12/2023 a 04/12/2025 (24 meses)
Valor mensal R$: 503,40
Valor total do contrato R$: 12.081,60
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 (SRP), Ata de registro de preço nº 009/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 011/2021, independentemente de transcrição.
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| 52 | 02/01/2025 | Port 636 24/12/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 143ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 06 e 07 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 05 de janeiro e o retorno ocorrerá no dia 07 de janeiro de 2025, no término da reunião. Conforme Portaria n. 636 de 27 de dezembro de 2024. |
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| 53 | 02/01/2025 | PAL 320/2023 | Global | Locação de software | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 54.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de licença de uso de sistema de folha de pagamento e RH.
Despesas referentes à:
Item 2 Licença de direito de uso de software de folha de pagamento e RH com serviço de manutenção, hospedagem datacenter, atualização e suporte técnico, quantidade 60 R$: 4.500,00.
Valor total do contrato: R$ 283.500,00
Vigência 06/12/2023 a 06/12/2028.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 320/2023, independentemente de transcrição.
Valor reservado para janeiro a dezembro de 2025. |
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| 54 | 02/01/2025 | PAL 320/2023 | Estimativo | Locação de software | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de licença de uso de sistema de folha de pagamento e RH.
Despesas referentes à:
Item 3 Customização e parametrização de aplicações do sistema de Folha de Pagamento, sob demanda de Hora Técnica, quantidade 100 horas R$: 100,00, total: 10.000,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 320/2023, independentemente de transcrição.
Valor reservado para 2025. |
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| 55 | 02/01/2025 | PAL 217/2023 | Global | Outros Serviços | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 3.107,64 | R$ 1.294,85 | R$ 1.035,88 | R$ 0,00 | R$ 1.812,79 |
| Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP ,empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União, referente ao 1º Termo de Apostilamento de contrato para o ano de 2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica nº 05/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 217/2023, independentemente de transcrição.
Vigência 21/11/2023 a 21/11/2028
Valor mensal R$: 258,97. |
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| 56 | 02/01/2025 | PAL 218/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | Fernanda F Pontin ME | R$ 7.200,00 | R$ 196,50 | R$ 196,50 | R$ 0,00 | R$ 7.003,50 |
| Valor empenhado a Fernanda F Pontin ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para janeiro a dezembro de 2025.
Item: 1 - Publicação em caderno de classificados em página indeterminada; jornal de grande circulação local;
Item: 2 - Publicação em caderno principal em página indeterminada; jornal de grande circulação local;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 026/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 218/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 22/11/2023 à 22/11/2028.
Valor total estimado contrato: R$ 36.000,00 (60 meses). |
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| 57 | 02/01/2025 | PAL 038/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA | R$ 17.443,28 | R$ 7.874,88 | R$ 7.874,88 | R$ 0,00 | R$ 9.568,40 |
| Valor empenhado a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, referente a serviço de telefonia móvel com fornecimento de chip e aparelho smartphone em regime de comodato.
Valor reservado para os meses de Janeiro a junho e julho parcial (2.624,96/31*20).
Vigência 21/07/2024 a 20/07/2025.
Item 1: Pacote de serviços SMP (voz,dados, SMS, etc) - Telefonia móvel, 16 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado R$ 31.499,52. |
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| 58 | 02/01/2025 | PAL 032/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA | R$ 18.240,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | R$ 0,00 | R$ 12.160,00 |
| Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica.
Valor reservado para janeiro a dezembro de 2025.
Item 1: PABX VOIP virtual na nuvem, incluindo no mínimo 40 ramais.
Vigência 14/07/2023 a 14/07/2026
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição.
Valor mensal R$: 1.520,00. |
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| 1491 | 27/12/2024 | Memor 064/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 6ª Reunião da Câmara Ética 2, realizada no dia 27 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 064/2024 - GAB/PRES. |
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| 1492 | 27/12/2024 | Memor 064/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 6ª Reunião da Câmara Ética 2, realizada no dia 27 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 064/2024 - GAB/PRES. |
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| 1493 | 27/12/2024 | Memor 064/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 6ª Reunião da Câmara Ética 2, realizada no dia 27 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 064/2024 - GAB/PRES. |
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| 1494 | 27/12/2024 | Memor 064/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 6ª Reunião da Câmara Ética 2, realizada no dia 27 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 064/2024 - GAB/PRES. |
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| 1495 | 27/12/2024 | Memor 064/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 6ª Reunião da Câmara Ética 2, realizada no dia 27 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 064/2024 - GAB/PRES. |
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| 1490 | 26/12/2024 | Memor 110/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 13,91 | R$ 13,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas, no valor total de R$ 13,91 (treze reais e noventa e um centavos), referente a apelação do processo n° 5000356-49.2022.4.03.6003. Conforme Memorando N. 110/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1476 | 20/12/2024 | Memor 063/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 063/2024 - GAB/PRES. |
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| 1477 | 20/12/2024 | Memor 063/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 063/2024 - GAB/PRES. |
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| 1478 | 20/12/2024 | Memor 063/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 063/2024 - GAB/PRES. |
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| 1479 | 20/12/2024 | Memor 063/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 063/2024 - GAB/PRES. |
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| 1480 | 20/12/2024 | Memor 063/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 063/2024 - GAB/PRES. |
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| 1481 | 20/12/2024 | Memor 063/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 063/2024 - GAB/PRES. |
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