| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 409 | 19/04/2024 | Memor 022-023/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. |
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| 410 | 19/04/2024 | Memor 022-023/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. |
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| 411 | 19/04/2024 | Memor 023/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 023/2024 - GAB/PRES. |
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| 412 | 19/04/2024 | Memor 022-023/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e 023/2024 - GAB/PRES. |
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| 413 | 19/04/2024 | Memor 022-023/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e 023/2024 - GAB/PRES. |
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| 414 | 19/04/2024 | Port 236 19/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em relação de complemento de 1 (uma) diária, para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no dia 19 de abril de 2024, até as 18:00h em Corumbá/MS, justificando que a ida ocorreu no dia 15 de abril de 2024, e o retorno se deu no dia 20 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 236 de 19 de abril de 2024. |
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| 415 | 19/04/2024 | Port 236 19/04/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Aparecida Vieira da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, em relação de complemento de 1 (uma) diária, para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no dia 19 de abril de 2024, até as 18:00h em Corumbá/MS, justificando que a ida ocorreu no dia 15 de abril de 2024, e o retorno se deu no dia 20 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 236 de 19 de abril de 2024. |
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| 416 | 19/04/2024 | Port 236 19/04/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Priscilla Marcos Santana de Araujo | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, em relação de complemento de 1 (uma) diária, para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no dia 19 de abril de 2024, até as 18:00h em Corumbá/MS, justificando que a ida ocorreu no dia 15 de abril de 2024, e o retorno se deu no dia 20 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 236 de 19 de abril de 2024. |
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| 417 | 19/04/2024 | Port 236 19/04/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Elayne Cristina Barroso de Oliveira | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, em relação de complemento de 1 (uma) diária, para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no dia 19 de abril de 2024, até as 18:00h em Corumbá/MS, justificando que a ida ocorreu no dia 15 de abril de 2024, e o retorno se deu no dia 20 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 236 de 19 de abril de 2024. |
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| 396 | 18/04/2024 | PAL 117/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Alcantara Treinamento, Desenvolvimento e Educação Profissional LTDA | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para empresa Alcantara Treinamento, Desenvolvimento e Educação Profissional LTDA para contratação de Curso de Prática Avançada em Enfermagem para 12 ª SEMS do Coren/MS . Conforme Despacho/Licitação n. 042/2024.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho Dispensa de Licitação nº 90004/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 117/2024, independentemente de transcrição. |
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| 395 | 17/04/2024 | Memor 018/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação das Decisões do Coren-MS, n. 002 e n.007/2024, referente e Reformulação Orçamentária n. 002 e 007/2024. Conforme Memorando N° 018/2024. |
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| 389 | 16/04/2024 | Port 231 15/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 20 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 231 de 15 de abril de 2024. |
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| 390 | 16/04/2024 | Port 230 15/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 20 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 230 de 15 de abril de 2024. |
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| 391 | 16/04/2024 | Port 230 15/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 20 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 230 de 15 de abril de 2024. |
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| 392 | 16/04/2024 | Port 230 15/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 20 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 230 de 15 de abril de 2024. |
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| 393 | 16/04/2024 | Port 230 15/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 20 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 230 de 15 de abril de 2024. |
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| 394 | 16/04/2024 | DESP/PREG 013/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 115/2023 - Venda do veículo Frontier. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Leilão n°01/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 013/2024. |
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| 375 | 15/04/2024 | Memor 019/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. |
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| 376 | 15/04/2024 | Memor 019/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. |
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| 377 | 15/04/2024 | Memor 019/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. |
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