| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 817 | 19/07/2024 | Memor 036-037/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. |
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| 801 | 16/07/2024 | Port 409 15/07/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 508ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 17 de julho, e o retorno no dia 20 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 409 de 15 de julho de 2024. |
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| 802 | 16/07/2024 | Port 409 15/07/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 508ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 17 de julho, e o retorno no dia 20 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 409 de 15 de julho de 2024. |
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| 803 | 16/07/2024 | Port 409 15/07/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 508ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 17 de julho, e o retorno no dia 20 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 409 de 15 de julho de 2024. |
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| 804 | 16/07/2024 | Port 409 15/07/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 508ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 17 de julho, e o retorno no dia 20 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 409 de 15 de julho de 2024. |
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| 805 | 16/07/2024 | Memor 056/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R$ 26,65 | R$ 26,65 | R$ 26,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em razão do recolhimento de 01 guia, totalizando o valor de R$ 26,65 (vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), em atenção ao pagamento da Diligência do Oficial de Justiça referente ao processo n° 5560979-90.2024.8.09.0105. Conforme Memorando N. 056/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 799 | 15/07/2024 | Memor 016/2024 Proc Geral | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | Douglas da Costa Cardoso | R$ 152,66 | R$ 152,66 | R$ 152,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, referente aos honorários da negociação de débitos de 2023 da profissional Ana Lucia Guedes da Silva do acordo ID 610493. Conforme Memorando N° 016/2024 - Procuradoria Geral e Ofício N° 041/2024 - Controladoria Geral. |
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| 800 | 15/07/2024 | Memor 016/2024 Proc Geral | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 152,66 | R$ 152,66 | R$ 152,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, referente aos honorários da negociação de débitos de 2023 da profissional Ana Lucia Guedes da Silva do acordo ID 610493. Conforme Memorando N° 016/2024 - Procuradoria Geral e Ofício N° 041/2024 - Controladoria Geral. |
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| 798 | 11/07/2024 | Memor 055/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 12,33 | R$ 12,33 | R$ 12,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas, no valor total de R$ 12,33 (doze reais e trinta e três centavos), em atenção ao pagamento de custas de apelação referente ao processo 0000940-83.2017.4.03.6002. Conforme Memorando N. 55/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 779 | 10/07/2024 | REF JUNHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | FUAD FAYEZ MAHMOUD | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,07,10,11,12,13,14,17,19 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. |
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| 780 | 10/07/2024 | REF JUNHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Sanches Guimarães Paião | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 06 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. |
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| 781 | 10/07/2024 | REF JUNHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Genivaldo Dias da Silva | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,07,13,14 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. |
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| 782 | 10/07/2024 | REF JUNHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Flavia Nantes Fausto | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. |
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| 783 | 10/07/2024 | REF JUNHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA TRINDADE BENITES | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA TRINDADE BENITES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,10 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. |
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| 784 | 10/07/2024 | REF JUNHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EDILENE VILLALBA DOS SANTOS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. |
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| 785 | 10/07/2024 | REF JUNHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA DEMETRIO LARA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. |
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| 786 | 10/07/2024 | REF JUNHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. |
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| 787 | 10/07/2024 | REF JUNHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,07,18,21 e 24 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. |
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| 788 | 10/07/2024 | PAL 038/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA | R$ 14.056,24 | R$ 6.181,36 | R$ 6.181,36 | R$ 0,00 | R$ 7.874,88 |
| Valor empenhado a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, referente a serviço de telefonia móvel com fornecimento de chip e aparelho smartphone em regime de comodato.
Valor reservado para os meses de Julho (parcial 2.624,96/31*11) a dezembro.
Vigência 21/07/2024 a 20/07/2025.
Item 1: Pacote de serviços SMP (voz,dados, SMS, etc) - Telefonia móvel, 16 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado R$ 31.499,52. |
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| 789 | 10/07/2024 | REF JUNHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,06,07,10,13,14 e 24 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. |
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