| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1495 | 23/12/2025 | Memor N. 081/2025 - GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES em virtude ao pagamento de 01 (um) Jeton pela participação na 23ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 23 de dezembro de 2025, na Sede de Campo Grande/MS. Conforme Memorando N. 081/2025 - GAB/PRES. |
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| 1496 | 23/12/2025 | PAL 030/2025 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | Condor Turismo - EIRELI - EPP | R$ 2.154,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.154,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Condor Turismo - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item2 : Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, Ata de Registro de Preço nº 008/2025, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 07/05/2025 à 07/05/2026.
Quantidade total estimada de bilhetes: 100.
Valor total estimado do contrato: R$ 21.562,00 |
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| 1497 | 23/12/2025 | PAL 320/2023 | Global | Locação de software | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 199,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 199,80 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente a reajuste do contrato n. 19/2023 de empresa especializada para prestação de serviço de licença de uso de sistema de folha de pagamento e RH.
Despesas referentes à:
Item 2 Licença de direito de uso de software de folha de pagamento e RH com serviço de manutenção, hospedagem datacenter, atualização e suporte técnico, quantidade 36 R$: 4.699,80.
Valor total do contrato: R$ 179.636,80
Vigência 06/12/2023 a 06/12/2028.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 320/2023, independentemente de transcrição.
Valor reservado para reajuste referente ao mês de dezembro 2025. |
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| 1498 | 23/12/2025 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 80.000,00 | R$ 77.806,28 | R$ 50.570,83 | R$ 2.193,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1499 | 23/12/2025 | PAL 161/2023 | Ordinário | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 54,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54,38 |
| Valor empenhado à AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para prorrogação de contrato n. 004/2023, com a empresa de agenciamento de estagiário.
Valor unitário por estagiário R$: 54,38.
Valor total estimado do contrato R$: 24.471,00 (30 meses).
Valor para o mês de dezembro de 2025. |
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| 1445 | 22/12/2025 | Port N. 620 18/12/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand para realizar avaliação ética no Hospital Municipal Oscar Ramires Pereira, em Porto Murtinho/MS, como parte do rito de sindicância de interdição ética, após o encerramento do prazo concedido na citação de defesa, no dia 06 de janeiro de 2026 A Conselheira fará jus a 1 e ½ (uma e meia) diárias, a ida será do dia 05 de janeiro e o retorno no término das fiscalizações, no dia 06 de janeiro de 2026. Conforme Portaria N. 620 de 18 de dezembro de 2025. |
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| 1446 | 22/12/2025 | Port N. 620 18/12/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIANA PACHE RODRIGUES | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Dra. Diana Pache Rodrigues para realizar avaliação ética no Hospital Municipal Oscar Ramires Pereira, em Porto Murtinho/MS, como parte do rito de sindicância de interdição ética, após o encerramento do prazo concedido na citação de defesa, no dia 06 de janeiro de 2026 A empregada pública fará jus a 1 e ½ (uma e meia) diárias, a ida será do dia 05 de janeiro e o retorno no término das fiscalizações, no dia 06 de janeiro de 2026. Conforme Portaria N. 620 de 18 de dezembro de 2025. |
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| 1447 | 22/12/2025 | Port N. 620 18/12/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Elayne Cristina Barroso de Oliveira | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Dra. Elayne Cristina Barroso de Oliveira para realizar averiguação dos fatos referente a denúncia, no hospital Municipal de Jardim/MS. A empregada pública fará jus a 1 e ½ (uma e meia) diárias, a ida será do dia 05 de janeiro e o retorno no término das fiscalizações, no dia 06 de janeiro de 2026. Conforme Portaria N. 620 de 18 de dezembro de 2025. |
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| 1432 | 19/12/2025 | Memor 079/080-2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de verbas indenizatórias , em razão da participação da 525ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2025. Conforme Memorando n. 079/080-2025 - GAB/PRES. |
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| 1433 | 19/12/2025 | Memor 079/280-2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de verbas indenizatórias , em razão da participação da 525ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2025. Conforme Memorando n. 079/080-2025 - GAB/PRES. |
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| 1434 | 19/12/2025 | Memor 079/080-2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de verbas indenizatórias , em razão da participação da 525ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2025. Conforme Memorando n. 079/080-2025 - GAB/PRES. |
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| 1435 | 19/12/2025 | Memor 079/080-2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, em virtude do pagamento de verbas indenizatórias , em razão da participação da 525ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2025. Conforme Memorando n. 079/080-2025 - GAB/PRES. |
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| 1436 | 19/12/2025 | Memor 079/080-2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, em virtude do pagamento de verbas indenizatórias , em razão da participação da 525ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2025. Conforme Memorando n. 079/080-2025 - GAB/PRES. |
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| 1437 | 19/12/2025 | Memor 079/080-2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, em virtude do pagamento de verbas indenizatórias , em razão da participação da 525ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2025. Conforme Memorando n. 079/080-2025 - GAB/PRES. |
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| 1438 | 19/12/2025 | Memor 079/080-2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, em virtude do pagamento de verbas indenizatórias , em razão da participação da 525ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2025. Conforme Memorando n. 079/080-2025 - GAB/PRES. |
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| 1439 | 19/12/2025 | Memor 079/080-2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, em virtude do pagamento de verbas indenizatórias , em razão da participação da 525ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2025. Conforme Memorando n. 079/080-2025 - GAB/PRES. |
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| 1440 | 19/12/2025 | Memor 079/080-2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de verbas indenizatórias , em razão da participação da 525ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2025. Conforme Memorando n. 079/080-2025 - GAB/PRES. |
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| 1441 | 19/12/2025 | Memor 079/080-2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de verbas indenizatórias , em razão da participação da 525ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2025. Conforme Memorando n. 079/080-2025 - GAB/PRES. |
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| 1442 | 19/12/2025 | Memor 079/080-2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de verbas indenizatórias , em razão da participação da 525ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2025. Conforme Memorando n. 079/080-2025 - GAB/PRES. |
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| 1443 | 19/12/2025 | Memor 079/080-2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, em virtude do pagamento de verbas indenizatórias , em razão da participação da 525ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2025. Conforme Memorando n. 079/080-2025 - GAB/PRES. |
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