| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1426 | 15/12/2025 | - | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 24.109,52 | R$ 22.294,83 | R$ 3.342,21 | R$ 0,00 | R$ 1.814,69 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 1405 | 12/12/2025 | Despacho N° 069/2025 Proc/Etic | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 47,19 | R$ 47,19 | R$ 47,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS para o pagamento de 1 (um) boleto para publicação em diário oficial. Considerando a autuação de Processos Administrativos decorrentes ao resultado do PAD 283/2025. Conforme Despacho N° 069/2025 - Setor de Processos Ético-Disciplinares. |
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| 1406 | 12/12/2025 | Port N. 612 10/12/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Meire Benites de Souza | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Sra. Meire Benites de Souza, para realizar atividades do Coren Itinerante, aos profissionais de Enfermagem com serviços do Coren itinerante, no Hospital da Vida e o Hospital Regional de Dourados, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025. em Dourados/MS. A empregada pública Meire Benites de Souza fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, considerando o agendamento para início do atendimento, a ida ocorrerá no dia 14 de dezembro, e o retorno no dia 17 de dezembro de 2025. Conforme Portaria N. 612 de 10 de dezembro de 2025. |
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| 1407 | 12/12/2025 | Port N. 612 10/12/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Sra. Dayse Aparecida Clemente, para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem com serviços do Coren itinerante, no Hospital da Vida e o Hospital Regional de Dourados, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025. em Dourados/MS. A Conselheira fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, considerando o agendamento para início do atendimento, a ida ocorrerá no dia 14 de dezembro, e o retorno no dia 17 de dezembro de 2025. Conforme Portaria N. 612 de 10 de dezembro de 2025. |
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| 1408 | 12/12/2025 | Port N. 609 10/12/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Genivaldo Dias da Silva | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO Ao Sr. Genivaldo Dias da Silva, para participar como representante do Coren-MS, no fórum Estadual de Saúde, na reunião para a XIII Plenária Estadual de Conselheiros de Saúde e 393° Reunião Ordinária do CES/MS, de alinhamento das condutas para o exercício 2025, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025. em Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 15 de dezembro, e o retorno no dia 17 de dezembro de 2025. Conforme Portaria N. 609 de 10 de dezembro de 2025. |
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| 1409 | 12/12/2025 | Port N. 613 10/12/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Sra. Ana Maria Alves da Silva, para acompanhar a sessão de Desagravo Público ás 09:00 horas, do dia 15 de dezembro de 2025, no ESF de Ponta Porã/MS. A mesma irá realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem com serviços do Coren itinerante, no Hospital da Vida e o Hospital Regional de Dourados, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025. em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 14 de dezembro, e o retorno no dia 17 de dezembro de 2025. Conforme Portaria N. 613 de 10 de dezembro de 2025. |
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| 1410 | 12/12/2025 | Port N. 611 10/12/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO Ao Presidente Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias, para realizar a sessão de Desagravo Público ás 09:00 horas, do dia 15 de dezembro de 2025, no ESF de Ponta Porã/MS. O mesmo irá realizar os ritos de Interdição Ética no Hospital Municipal de Naviraí, no dia 16 de dezembro de 2025, em Naviraí/MS. O Presidente fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 14 de dezembro, e o retorno no dia 17 de dezembro de 2025. Conforme Portaria N. 611 de 10 de dezembro de 2025. |
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| 1411 | 12/12/2025 | Memor N. 150/2025 Proc Juri | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 30,23 | R$ 30,23 | R$ 30,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Justiça Federal Primeiro Grau MS para o pagamento de 2 (duas) guias, referente ao recurso de apelação dos processos de Execução Fiscal. Conforme Memorando N. 150/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1404 | 11/12/2025 | Memor N. 036/2025 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 817,96 | R$ 817,96 | R$ 817,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Secretaria de Estado e Fazenda - Sefaz MS para o pagamento de 4 (quatro) boletos, referente a publicação da Decisão do Corens-MS, nº 174,175,200 e 201/2025. Conforme Memorando N° 036/2025. |
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| 1401 | 10/12/2025 | Memor N. 150/2025 Proc Juri | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 191,36 | R$ 161,19 | R$ 161,19 | R$ 30,17 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Justiça Federal de Primeiro Grau - MS em razão do recolhimento de 11 (onze) guias. Referente ao pagamento das custas referente ao recurso de apelação dos processos de Execução Fiscal. Conforme Memorando N, 150/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1402 | 10/12/2025 | OFÍCIO Nº 024/2025 GEST/CONT | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 853,40 | R$ 853,40 | R$ 853,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Imprensa Nacional considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa Dr. Software Serviços LTDA. Considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2022, firmado em 11/11/2022, com a empresa Seguro Sura S.A. Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9912277998, firmado em 12/12/2022, com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Considerando a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2023, firmado em 14/11/2023 , com a empresa Eletrotécnica Pantanal LTDA. Considerando a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa LM Barbosa. Para pagamento do boleto referente a publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. |
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| 1403 | 10/12/2025 | PAL 157/2025 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | QFrotas Sistemas LTDA | R$ 1.498,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.498,96 |
| Valor empenhado para QFrotas Sistemas LTDA para firmar contrato de serviços de administração, gerenciamento e controle da frota do Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.007/2025 (SRP), ata de registro de preço nº 18/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 157/2025 independentemente de transcrição.
Valor total estimado anual, Item 2 com desconto - R$: 17.987,53. |
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| 1365 | 09/12/2025 | REF NOVEMBRO/25 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Fabio Roberto dos Santos Hortelan em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,10,13,18 e 24 de novembro de 2025. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 154ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2025. |
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| 1366 | 09/12/2025 | REF NOVEMBRO/25 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Wilson Brum Trindade Junior em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,12,13,14,24,25 e 26 de novembro de 2025. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 154ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2025. |
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| 1367 | 09/12/2025 | REF NOVEMBRO/25 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Karine Gomes Jarcem em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 06,13,14,24 e 26 de novembro de 2025. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 154ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2025. |
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| 1368 | 09/12/2025 | - | Ordinário | Auxílio Representação | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Elaine Cristina Fernandes Baez Santi em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,12,17,19 e 24 de novembro de 2025. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 154ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2025. |
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| 1369 | 09/12/2025 | REF NOVEMBRO/25 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Selma Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Selma Aparecida dos Santos Rodrigues em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,12,24 e 25 de novembro de 2025. A colaboradora fará jus a 05 (cinco) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 154ª Reunião Ordinária de diretoria do dia 06.12.2025. |
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| 1370 | 09/12/2025 | REF NOVEMBRO/25 COL | Ordinário | Auxílio Representação | QUITERIA MARIA MARCOS | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Quitéria Maria Marcos em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 25 de novembro de 2025. A colaboradora fará jus a 03 (três) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 154ª Reunião Ordinária de diretoria do dia 06.12.2025. |
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| 1371 | 09/12/2025 | REF NOVEMBRO/25 COL | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Glacia Maria Lima de Souza em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 07,13 e 19 de novembro de 2025. A colaboradora fará jus a 03 (três) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 154ª Reunião Ordinária de diretoria do dia 06.12.2025. |
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| 1372 | 09/12/2025 | REF NOVEMBRO/25 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Miriam Placencio | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Miriam Placencio em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13 e 18 de novembro de 2025. A colaboradora fará jus a 04 (quatro) AR's. Conforme nota de análise da controladoria e Extrato de ATA da 154ª Reunião Ordinária de diretoria do dia 06.12.2025. |
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