| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1394 | 09/12/2024 | Port 623 05/12/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GISLAINE ALEXANDRA LESCANO | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, para realização de visita de retorno considerando autos do Processo Administrativo nº 316/2024 - possível interdição ética, nas unidades de saúde rurais e extensões localizadas nos muicípios de Eldorado e Itaquiraí - MS. A colaboradora fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, no período de 10 a 12 de dezembro de 2024, a ida ocorrerá no dia 10 de dezembro, e o retorno ocorrerá no dia 12 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n.623 de 05 de dezembro de 2024. |
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| 1389 | 06/12/2024 | Port 624 05/12/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.956,50 | R$ 1.956,50 | R$ 1.956,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Rodrigo Alexandre Teixeira, para acompanhar a Diretoria do Coren/MS na 572ª Reunião Ordinária de Plenário, do Cofen, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2024, na sede do Cofen, em Brasília/DF. O colaborador fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, sendo que o deslocamento de domicilio de Dourados para Campo Grande/MS, ocorrerá no dia 09 de dezembro, valor de diária dentro do estado, e no dia 10 de dezembro transporte aéreo para Brasília/DF , e o retorno será no dia 13 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 624 de 05 de dezembro de 2024. |
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| 1390 | 06/12/2024 | - | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DO COREN/MS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. |
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| 1387 | 05/12/2024 | DESP/PREG 083/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 422/2024 - Produtos Alimentícios. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.019/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 083/2024. |
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| 1388 | 05/12/2024 | Memor 102/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 65,80 | R$ 65,80 | R$ 65,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 05 guias de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 65,80 (sessenta e cinco reais e oitenta centavos). Conforme Memorando N. 102/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1381 | 03/12/2024 | Port 614 27/11/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 07 de dezembro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 06 de dezembro e o retorno ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2024, no término da reunião. Conforme Portaria n. 614 de 27 de novembro de 2024. |
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| 1382 | 03/12/2024 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2024. Referente a recarga extra de gratificação natalina conforme Extrato de Ata da 512ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 21 e 22/11/2024.
Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 381.765,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 1383 | 03/12/2024 | PAL 033/2022 | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 2º Termo aditivo de prorrogação de serviços de postagens para o Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Inexigibilidade de licitação nº 02/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 033/2022, independentemente de transcrição.
Valor estimado total do contrato R$ 65.000,00.
Valor reservado para o período de 13/12/2024 a 31/12/2024. |
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| 1384 | 03/12/2024 | Port 608 26/11/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário, do Cofen, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2024, na sede do Cofen, em Brasília/DF. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a viagem ocorrerá de transporte aéreo, a ida será no dia 10 de dezembro e o retorno ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 608 de 26 de novembro de 2024. |
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| 1385 | 03/12/2024 | Port 606 26/11/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário, do Cofen, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2024, na sede do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a viagem ocorrerá de transporte aéreo, a ida será no dia 10 de dezembro e o retorno ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 606 de 26 de novembro de 2024. |
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| 1386 | 03/12/2024 | Port 607 26/11/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário, do Cofen, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2024, na sede do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, sendo o deslocamento de domicilio ocorrerá no dia 09 de dezembro, valor de uma diária dentro do Estado, e no dia 10 de dezembro transporte aéreo para Brasília/DF, e o retorno ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 607 de 26 de novembro de 2024. |
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| 1376 | 02/12/2024 | REF OUTUBRO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Lucyana Conceição Lemes Justino, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 512 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024. |
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| 1377 | 02/12/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Veronica Lidiane Rosa de Oliveira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 21 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 512 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024. |
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| 1378 | 02/12/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 14 E 21 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 512 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024. |
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| 1379 | 02/12/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANE RIOS CABRERA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE RIOS CABRERA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01 E 09 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 512 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024. |
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| 1380 | 02/12/2024 | Oficio n 040/2024 Gest Contr | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 661,64 | R$ 661,64 | R$ 661,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n°011/2020, firmado em 25/11/2023, com a Link Card Administradora de Benefícios LTDA , CNPJ n. 12.039.966/0001-11, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2022, firmado em 11/11/2022, com a Seguros Sura S.A, CNPJ n. 33.065.699/0001-27, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 016/2023, firmado em 14/11/2023, com a LM Barbosa, CNPJ n. 28.832.989/0001-19 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 017/2023, firmado em 14/11/2023, com a Eletrotécnica Pantanal LTDA, CNPJ n. 04.048.465/0001-73. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 040/2024 - Setor Gestão de Contratos. |
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| 1374 | 29/11/2024 | Memor 098/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 7,46 | R$ 7,46 | R$ 7,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas, no valor total de R$ 7,46 (sete reais e quarenta e seis centavos), referente ao recurso de apelação do processo n° 5006742-41.2021.4.03.6000. Conforme Memorando N. 098/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1375 | 29/11/2024 | PAL 438/2024 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | L M BARBOSA | R$ 1.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.510,00 |
| Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para sede do Coren/MS em Campo Grande/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.016/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Valor reservado para dezembro de 2024.
Global total do contrato para 60 meses R$ 90.600,00. |
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| 1372 | 28/11/2024 | Port 612 27/11/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a KARINE GOMES JARCEM, para participar da entrega de Certificação para os participantes da Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) e Implanon, às 14:00 horas, no dia 29 de novembro de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no período matutino do dia 29 de novembro, e o retorno no mesmo dia, 29 de novembro de 2024, no término do evento . Conforme Portaria n. 612 de 27 de novembro de 2024. |
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| 1373 | 28/11/2024 | Port 612 27/11/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da entrega de Certificação para os participantes da Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) e Implanon, às 14:00 horas, no dia 29 de novembro de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no período matutino do dia 29 de novembro, e o retorno no mesmo dia, 29 de novembro de 2024, no término do evento . Conforme Portaria n. 612 de 27 de novembro de 2024. |
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