Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
4402/01/2026PAL 039/2022GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesEletrotécnica Pantanal Ltda MER$ 11.822,30R$ 3.546,69R$ 3.546,69R$ 0,00R$ 8.275,61
Valor empenhado a Eletrotécnica Pantanal Ltda ME, referente a 2º Termo de prorrogação de contrato n. 017/2023 de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Três Lagoas/MS. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Valor reservado para os meses de janeiro a outubro 2026. Vigência 17/11/2025 a 16/11/2026. Global total do contrato R$ 14.186,76
4502/01/2026PAL 039/2022GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesL M BARBOSAR$ 14.647,10R$ 4.394,10R$ 4.394,10R$ 0,00R$ 10.253,00
Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a 2º Termo de prorrogação de contrato n. 016/2023 de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Dourados/MS. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Vigência 16/11/2025 a 16/11/2026. Global total do contrato R$ 17.576,52.
4602/01/2026PAL 438/2024GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesL M BARBOSAR$ 18.120,00R$ 4.530,00R$ 4.530,00R$ 0,00R$ 13.590,00
Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para sede do Coren/MS em Campo Grande/MS. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.016/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Valor reservado para exercício de 2025. Vigência 04/12/2024 a 04/12/2029. Global total do contrato para 60 meses R$ 90.600,00.
4702/01/2026PAL 068/2024EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDAR$ 119.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 119.300,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para prestação de serviços na Sede em Campo Grande/MS e Subseções em Dourados/MS e Três Lagoas/MS . Item 1 - R$ 467.500,00: Prestação de serviços de manutenção Predial e conservação de bens - Pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador vidraceiro entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimentos de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos; Item 2 - R$ 129.000,00: Custos BDI Máximos - Serviço Máximo Aceitável 27,5936%; Materiais Máximo Aceitável 15,28%. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão de Eletrônico nº 90.010/2024, o Contrato Administrativo n° 09/2024, o Edital e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 068/2024, independentemente de transcrição. Vigência: 29/07/2024 à 29/07/2029. Valor total estimado R$: 596.500,00
4802/01/2026PAL 031/2025EstimativoArmazenagemArquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos LtdaR$ 72.767,64R$ 19.280,15R$ 19.280,15R$ 0,00R$ 53.487,49
Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda referente a contratação de empresa especializada em serviço de gestão, organização, guarda e transporte de documentos, incluindo a etapa de digitalzação e indexação de documentos com assinatura digital do Acervo Arquivístico do Coren/MS. Serviço contínuo, itens: 4 - Digitalização novos documentos e Certificação Digital R$ 28.682,40. 5 - Conferência para inclusão R$ 1.323,00. 6 - Organização de documentos (demais setores) em caixa padrão R$ 84,00. 7 - Fornecimento de caixa padrão R$4.300,80. 8 - Custódia do acervo atual R$ 211.614,00. 9 - Custódia de novas caixas R$ 1.369,20 10 - Custódia do acervo de imagens atual (armazenamento em nuvem) R$ 28.800,00 11 - Custódia de novas imagens (armazenamento em nuvem) R$ 528,00. 12 - Solicitação física de documentos ou caixas R$ 4.590,00 13 - Logística R$ 31.680,00 14 - Digitalização + cadastro R$ 5.266,80 15 - Sistema web R$ 45.600,00 Valor total anual estimado: R$ 72.767,64. Valor total 60 meses estimado R$ 363.838,20 Vigência 02/10/2025 a 02/10/2030 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2025 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 009/2025, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2025, independentemente de transcrição.
4902/01/2026PAL 578/2023EstimativoOutros ServiçosEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 4.795,20R$ 1.502,54R$ 1.502,54R$ 0,00R$ 3.292,66
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a contratação de serviço de malote, para o exercício de 2025. Valor total do contrato R$: 23.976,00 Vigência 26/02/2024 a 25/02/2029 Vigência 60 meses
5002/01/2026PAL 217/2023GlobalOutros ServiçosSedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPPR$ 3.107,64R$ 1.035,88R$ 1.035,88R$ 0,00R$ 2.071,76
Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP ,empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União, referente ao 1º Termo de Apostilamento de contrato para o ano de 2025. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica nº 05/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 217/2023, independentemente de transcrição. Vigência 21/11/2023 a 21/11/2028 Valor mensal R$: 258,97.
5102/01/2026PAL 321/2023EstimativoServiços BancáriosLOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDAR$ 25.880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.880,00
Valor empenhado a LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA referente a taxa administrativa para contratação de empresa especializada em operações de cartões de débito/crédito. Valor reservado para o exercício de 2026. Vigência 12/11/2025 a 12/02/2029 Valor total estimado do contrato R$ 129.400,01. Vinculam-se esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo n° 321/2023, independentemente de transcrição.
5202/01/2026PAL 32/2025GlobalLocação de softwareImplanta Informática LtdaR$ 109.752,00R$ 22.578,00R$ 22.578,00R$ 0,00R$ 87.174,00
Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS. Itens: 1- Módulo Gestão Contábil - Valor mensal R$: 3.300,00; 2- Módulo Gestão por centro de custos - Valor mensal R$: 986,00; 3- Módulo Gestão de Patrimônio - Valor mensal R$: 1.620,00; 4- Módulo Gestão de Almoxarifado - Valor mensal R$: 1.620,00; 6- Módulo Gestão Portal Transparência - Valor mensal R$: 1.620,00; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 90.008/2025 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 019/2025,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2025, independentemente de transcrição. Valor total anual estimado: R$ 116.277,00. Valor total estimado para 05 anos: R$ 555.285,00
5302/01/2026PAL 32/2025EstimativoLocação de softwareImplanta Informática LtdaR$ 6.525,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.525,00
Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 8 - Serviço de implantação da solução: instalação dos softwares R$: 225,00; 9- Banco de horas para serviço de treinamento (35 horas R$: 180,00); Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 90.008/2025 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 019/2025,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2025, independentemente de transcrição. Valor total anual estimado: R$ 116.277,00. Valor total estimado para 05 anos: R$ 555.285,00.
5402/01/2026PAL 159/2023GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoTelecomunicações Brasília LtdaR$ 43.100,88R$ 10.737,96R$ 10.737,96R$ 0,00R$ 32.362,92
Valor empenhado a Telecomunicações Brasília Ltda, para o 1º aditivo de prorrogação de contrato. Valor reservado para 2026. Grupo 1: Item: 2 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.458,24 mensais) sede Campo Grande/MS; Grupo 2: Item: 4 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.066,75 mensais) Subseção Dourados; Grupo 3: Item: 6 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$ 1.066,75 mensais) Subseção Três Lagoas. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 159/2023, independentemente de transcrição. Valor total do contrato: R$107.752,20.
5502/01/2026PAL 032/2022GlobalTelefonia Móvel e FixaOrbitel Telecomunicações e Informática LTDAR$ 1.520,00R$ 709,33R$ 709,33R$ 810,67R$ 0,00
Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica. Valor reservado para janeiro de 2026. Item 1: PABX VOIP virtual na nuvem, incluindo no mínimo 40 ramais. Vigência 14/07/2023 a 14/07/2026 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição. Valor mensal R$: 1.520,00. Valor total R$: 45.600,00 para 30 meses
5602/01/2026PAL 038/2022GlobalTelefonia Móvel e FixaIVM Comércio e Serviços de Informática LTDAR$ 13.649,60R$ 8.189,76R$ 8.189,76R$ 0,00R$ 5.459,84
Valor empenhado a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, considerando 2º Termo aditivo referente a serviço de telefonia móvel com fornecimento de chip e aparelho smartphone em regime de comodato. Valor reservado para os meses de janeiro a maio de 2026. Vigência 21/07/2025 à 20/07/2026. Item 1: Pacote de serviços SMP (voz,dados, SMS, etc) - Telefonia móvel, 16 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado R$ 32.759,04.
144823/12/2025REF DEZEMBRO/2025 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoAPARECIDO VIEIRA CARVALHOR$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Aparecido Vieira Carvalho em virtudes das atividades desenvolvidas no dia 2 de dezembro de 2025. O colaborador fará jus a 1 AR. Conforme análise da controladoria.
144923/12/2025REF DEZEMBRO/2025 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoCleberson dos Santos PaiãoR$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Cleberson dos Santos Paião em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 01,15,17,18 e 19 de dezembro de 2025. O colaborador fará jus a 5 AR's. Conforme nota de análise da controladoria.
145023/12/2025REF DEZEMBRO/2025 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoDieimes Leandro da SilvaR$ 1.920,00R$ 1.920,00R$ 1.920,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Dieimes Leandro da Silva em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,10,11,15,18 e 19 de dezembro de 2025. O colaborador fará jus a 8 AR's. Conforme nota de análise da controladoria.
145123/12/2025REF DEZEMBRO/2025 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoFUAD FAYEZ MAHMOUDR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Fuad Fayez Mahmoud em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 09,15,17 e 18 de dezembro de 2025. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme nota de análise da controladoria.
145223/12/2025REF DEZEMBRO/2025 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Rodrigo Alexandre Teixeira em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 09,15,17 e 18 de dezembro de 2025. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme nota de análise da controladoria.
145323/12/2025REF DEZEMBRO/2025 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoWESLEY CASSIO GOULLYR$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Wesley Cassio Goully em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 16,17,18 e 19 de dezembro de 2025. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme nota de análise da controladoria.
145423/12/2025REF DEZEMBRO/2025 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISLAINE DA SILVA NANTESR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Crislaine da Silva Nantes em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 02,09 e 10 de dezembro de 2025. A colaboradora fará jus a 3 AR's. Conforme nota de análise da controladoria.