| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 73 | 07/01/2025 | Port 009 07/01/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para apurar e averiguar os fatos descritos no Processo Administrativo N° 655/2024, que retrata sobre a conduta do empregado público Sr. Rauã Souza Carmo, no período de 13 a 15 de janeiro de 2025. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 13 de janeiro e o retorno ocorrerá no dia 15 de janeiro de 2025. Conforme Portaria n. 009 de 07 de janeiro de 2025. |
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| 59 | 06/01/2025 | Memor 001/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 143ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 001/2025 - GAB/PRES. |
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| 60 | 06/01/2025 | Memor 001/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 143ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 001/2025 - GAB/PRES. |
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| 61 | 06/01/2025 | Memor 001/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 143ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 001/2025 - GAB/PRES. |
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| 62 | 06/01/2025 | Port 004 06/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para realizar a 5ª Reunião de Plenarinho, no dia 08 de janeiro de 2025, a partir das 08:00 horas, na subseção do Coren, em Dourados/MS e para realizar interdição Ética no município de Eldorado/MS, no dia 09 de janeiro de 2025 e realizar interdição ética no município de Itaquiraí/MS, no dia 10 de janeiro de 2025. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 07 de janeiro e o retorno ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2025, no término da reunião. Conforme Portaria n. 004 de 06 de janeiro de 2025. |
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| 63 | 06/01/2025 | Port 003 03/01/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, para realizar a 5ª Reunião de Plenarinho, no dia 08 de janeiro de 2025, a partir das 08:00 horas, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 07 de janeiro e o retorno ocorrerá no dia 09 de janeiro de 2025. Conforme Portaria n. 004 de 06 de janeiro de 2025. |
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| 64 | 06/01/2025 | Port 007 06/01/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, para realizar o rito de Interdição ética na unidade de saúde ESF Manoel Gomes, Posto de Saúde Porto Morumbi e Posto de Saúde Floresta Branca, localizados no município de Eldorado/MS e no Posto de Saúde Boa Sorte e Posto de Saúde Tamacavi, localizados no município de Itaquiraí/MS, nos dias 08 a 10 de janeiro de 2025. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 08 de janeiro e o retorno ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2025. Conforme Portaria n. 007 de 06 de janeiro de 2025. |
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| 65 | 06/01/2025 | Port 007 06/01/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrício Cardoso Feliz | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patrício Cardoso Feliz, para acompanhar o rito de Interdição ética na unidade de saúde ESF Manoel Gomes, Posto de Saúde Porto Morumbi e Posto de Saúde Floresta Branca, localizados no município de Eldorado/MS e no Posto de Saúde Boa Sorte e Posto de Saúde Tamacavi, localizados no município de Itaquiraí/MS, nos dias 08 a 10 de janeiro de 2025. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 08 de janeiro e o retorno ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2025. Conforme Portaria n. 007 de 06 de janeiro de 2025. |
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| 66 | 06/01/2025 | Port 008 06/01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, para realizar o rito de Interdição ética na unidade de saúde ESF Manoel Gomes, Posto de Saúde Porto Morumbi e Posto de Saúde Floresta Branca, localizados no município de Eldorado/MS e no Posto de Saúde Boa Sorte e Posto de Saúde Tamacavi, localizados no município de Itaquiraí/MS, nos dias 09 a 10 de janeiro de 2025. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 09 de janeiro e o retorno ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2025. Conforme Portaria n. 008 de 06 de janeiro de 2025. |
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| 67 | 06/01/2025 | PAL 042/2022 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.199,00 | R$ 1.199,00 | R$ 1.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SEGUROS SURA S/A, para prorrogação de contrato de seguro automobilístico do veículo Onix Joy QAY-6F39. Conforme Despacho/Gestão de Contratos n. 001/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 042/2022, independentemente de transcrição. |
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| 1 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Servidores do Coren/MS | R$ 35.000,00 | R$ 9.934,43 | R$ 7.163,45 | R$ 0,00 | R$ 25.065,57 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 2 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores do Coren/MS | R$ 2.223.791,99 | R$ 701.532,47 | R$ 519.015,76 | R$ 0,00 | R$ 1.522.259,52 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 3 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Servidores do Coren/MS | R$ 293.765,18 | R$ 102.378,49 | R$ 75.571,43 | R$ 0,00 | R$ 191.386,69 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 4 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores do Coren/MS | R$ 150.492,93 | R$ 53.409,97 | R$ 38.994,75 | R$ 0,00 | R$ 97.082,96 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 5 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Férias | Servidores do Coren/MS | R$ 204.932,77 | R$ 53.502,53 | R$ 53.502,53 | R$ 0,00 | R$ 151.430,24 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 6 | 02/01/2025 | - | Estimativo | 13. Salário | Servidores do Coren/MS | R$ 189.000,00 | R$ 83.933,95 | R$ 82.315,34 | R$ 0,00 | R$ 105.066,05 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 7 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores do Coren/MS | R$ 86.877,83 | R$ 6.090,32 | R$ 6.090,32 | R$ 0,00 | R$ 80.787,51 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 8 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores do Coren/MS | R$ 67.650,00 | R$ 17.834,18 | R$ 17.834,18 | R$ 0,00 | R$ 49.815,82 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 9 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 28.000,00 | R$ 9.301,21 | R$ 7.058,12 | R$ 0,00 | R$ 18.698,79 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 10 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 629.321,02 | R$ 195.239,57 | R$ 148.134,72 | R$ 0,00 | R$ 434.081,45 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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