| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 855 | 02/08/2024 | Memor 060/2024 Proc Jur | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, Pagamento da diferença no montante da diária, conforme os novos valores publicados no DOEMS - Decisão Coren/MS n. 018/2024, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitoria/ES. Conforme Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024 e Memorando N. 060/2024 - Procuradoria Geral. |
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| 856 | 02/08/2024 | Memor 060/2024 Proc Jur | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma | R$ 126,50 | R$ 126,50 | R$ 126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, Pagamento da diferença no montante da diária, conforme os novos valores publicados no DOEMS - Decisão Coren/MS n. 018/2024, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitoria/ES. Conforme Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024 e Memorando N. 060/2024 - Procuradoria Geral. |
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| 857 | 02/08/2024 | Memor 060/2024 Proc Jur | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA | R$ 126,50 | R$ 126,50 | R$ 126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA, Pagamento da diferença no montante da diária, conforme os novos valores publicados no DOEMS - Decisão Coren/MS n. 018/2024, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitoria/ES. Conforme Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024 e Memorando N. 060/2024 - Procuradoria Geral. |
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| 839 | 31/07/2024 | Memor 049/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a republicação da Decisão do Coren-MS, n. 019/2024, referente ao pagamento de Auxílio Representação e de Jeton. Conforme Memorando N° 049/2024. |
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| 840 | 31/07/2024 | Memor 050/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a republicação da Decisão do Coren-MS, n. 018/2024, referente ao pagamento de diárias e concessão de passagens no âmbito do Coren/MS. Conforme Memorando N° 050/2024. |
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| 841 | 31/07/2024 | PAL 197/2023 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA | R$ 3.237,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.237,64 |
| Valor empenhado a ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01:Painel Pantográfico (backdrop) personalizado. Medidas aproximadas 2,10 X 2,25. Placas internas 0,70X2,30m, placas laterais: 0,67X2,30m. Peso: aproximadamente 30kg.;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 024/2023, Ata de registro de preço nº 025/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 07/10/2023 à 07/10/2024. |
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| 842 | 31/07/2024 | PAL 197/2023 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA | R$ 2.187,00 | R$ 2.187,00 | R$ 2.187,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 02: Kit higiene bucal com estojo, quantidade 300;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 022/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 13/09/2023 à 13/09/2024. |
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| 843 | 31/07/2024 | Memor 059/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas, no valor total de R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos), referente ao processo de Ação Civil Pública protocolado em 31 de julho de 2024, sob o n. 5000459-76.2024.4.03.6006. Conforme Memorando N. 59/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 838 | 30/07/2024 | Port 436 30/07/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 01 de agosto 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 31 de julho, e o retorno no dia 02 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 436 de 30 de julho de 2024. |
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| 837 | 29/07/2024 | Memor 047/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a republicação da Decisão do Coren-MS, n. 014/2024, referente a Interdição Ética da Clínica Carandá. Conforme Memorando N° 047/2024. |
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| 832 | 26/07/2024 | Port 425 23/07/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitoria/ES. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o translado entre as cidades, somente a partir do dia 05 de agosto de 2024, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 05 a 08 de agosto de 2024, a ida ocorrerá no dia 05 de agosto, e o retorno no dia 08 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 425 de 23 de julho de 2024. |
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| 833 | 26/07/2024 | Port 429 25/07/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIANA PACHE RODRIGUES | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, para realizar fiscalização e possível Interdição Ética na unidade de saúde da Família Vila Marcelino, no município de Pedro Gomes/MS. A funcionária pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 29 de julho, e o retorno no dia 29 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 429 de 25 de julho de 2024. |
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| 834 | 26/07/2024 | Port 428 25/07/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para realizar fiscalização e possível Interdição Ética na unidade de saúde da Família Vila Marcelino, no município de Pedro Gomes/MS, no dia 29 de julho de 2024 . A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de julho saindo de Dourados/MS para Campo Grande/MS, e o retorno no dia 30 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 428 de 25 de julho de 2024. |
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| 835 | 26/07/2024 | Port 424 23/07/204 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para participar do III Congresso Internacional de Terapia Intensiva, o Congresso ocorrerá no período de 14 de agosto à 16 de agosto de 2024, em Foz do Iguaçu/PR. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, conforme cronograma do evento, o deslocamento ocorrerá no dia 13 de agosto, e o retorno no dia 16 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 424 de 23 de julho de 2024. |
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| 836 | 26/07/2024 | Port 424 23/07/204 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, para participar do III Congresso Internacional de Terapia Intensiva, o Congresso ocorrerá no período de 14 de agosto à 16 de agosto de 2024, em Foz do Iguaçu/PR. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, conforme cronograma do evento, o deslocamento ocorrerá no dia 13 de agosto, e o retorno no dia 16 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 424 de 23 de julho de 2024. |
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| 829 | 25/07/2024 | Oficio n 030/2024 Gest Contr | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 467,04 | R$ 467,04 | R$ 467,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n°008/2023, firmado em 09/07/2023, com a IVM Comércio e Serviços de Informática Ltda, CNPJ: 10.285.037/0001-67, Considerando a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n°006/2022, firmado em 13/07/2022, com a Pluxee Benefícios Brasil S.A, CNPJ: 69.034.668/0001-56 e Considerando a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n°007/2022, firmado em 13/07/2022, com a Pluxee Benefícios Brasil S.A, CNPJ: 69.034.668/0001-56. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 030/2024 - Setor Gestão de Contratos. |
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| 830 | 25/07/2024 | PAL 068/2024 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 80.569,52 | R$ 12.696,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.873,04 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para prestação de serviços na Sede em Campo Grande/MS e Suseções em Dourados/MS e Três Lagoas/MS .
Item 1 R$ 467.500,00: Manutenção/ Reforma Predial - Prestação de serviços de manutenção predial e conservação de bens diversos compreedendo todos os itens da tabela SINAPI;
Item 2 R$ 129.000,00: Manutenção/ Reforma Predial - Taxa máxima estimada de BDI de serviço é 28,35%; Taxa máxima estimada de BDI de materiais e equipamentos é 15,28%.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão de Eletrônico nº 90010/2024, o Edital e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 068/2024, independentemente de transcrição.
Valor total estimado para 5 anos R$ 596.500,00. |
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| 831 | 25/07/2024 | Memor 043/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 014/2024, referente a Interdição Ética da Clínica Carandá. Conforme Memorando N° 043/2024. |
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| 820 | 24/07/2024 | DESP/PREG 047/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 366/2024 - Aquisição de Materiais Institucionais para Eventos. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.011/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 047/2024. |
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| 821 | 24/07/2024 | PAL 069/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TORRES DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.569,55 | R$ 4.569,55 | R$ 4.569,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TORRES DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 02: Álcool gel 5 litros , quantidade 04 R$ 37,30
item 03: Álcool líquido 1 litros , quantidade 45 R$ 7,99
item 04: Desinfetante 1 litros, quantidade 50 R$ 3,39
item 08: Limpador Multiuso , quantidade 100 R$ 3,39
item 09: Lixeira - Material: aço Telado , quantidade 5 R$ 75,79
item 10: Lixeira inox com pedal 15 litros, quantidade 3 R$ 105,90
item 11:Pano de chão , quantidade 200 R$ 5,99
item 13:Pano de prato , quantidade 50 R$ 3,49
item 14:Papel higiênico rolos , quantidade 200 R$ 1,59
item 17:Sabão em pó 1KG , quantidade 25 pacote R$ 6,79
item 18:Sabonete líquido , quantidade 10 R$ 23,99
item 19:Saco de lixo 120L , pacote 5 R$101,90
item 20:Saco de lixo 30L , pacote 10 R$17,90
item 22:Palha de aço, unidade 50 R$1,34
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 021/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 069/2024, independentemente de transcrição. |
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