| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 436 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 437 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 438 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 439 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 440 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 441 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 442 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 443 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 444 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 445 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 446 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 447 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 448 | 26/04/2024 | Memor 024/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. |
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| 427 | 25/04/2024 | Oficio n 019/2024 Gest Contr | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 311,36 | R$ 311,36 | R$ 311,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2022, firmado em 11/11/2022, com a Seguros Sura S.A, CNPJ: 33.065.699/0001-27 e Considerando a assinatura do Termo de Rescisão do Contrato n° 020/2023, firmado em 12/12/2023, com a Movx Marketing e Tecnologia Ltda, CNPJ: 35.486.862/0001-50. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 019/2024 - Setor Gestão de Contratos. |
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| 428 | 25/04/2024 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 18: Papel toalha pc 1000 f, quantidade 300 R$ 15,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 037/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 429 | 25/04/2024 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIRTUE COMERCIO LTDA | R$ 2.377,75 | R$ 2.377,75 | R$ 2.377,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRTUE COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 07: Desinfetante litros , quantidade 50 R$ 14,37
item 12: Limpador Multiuso , quantidade 15 R$ 3,00
item 20: Sabão em pó 1kg , quantidade 75 R$ 5,50
item 22: Saco de lixo 100 litros , quantidade 10 R$ 63,25
item 23: Saco de lixo 30 litros , quantidade 45 R$ 12,65.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 041/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 430 | 25/04/2024 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RG LUNA LTDA | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RG LUNA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 15: Luva látex natural média , quantidade 250 R$ 2,68.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 042/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 431 | 25/04/2024 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 1.614,00 | R$ 1.614,00 | R$ 1.614,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 19: Pastilha sanitária cx/3 uni , quantidade 300 R$ 5,38.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 043/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 432 | 25/04/2024 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.945,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.945,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 03: Álcool líquido 1l , quantidade 300 R$ 5,39
item 21: Sabonete Líquido 5 litros ou equivalente , quantidade 20 R$ 13,72
item 24: Vassoura com cabo de 120 cm , quantidade 05 R$ 10,86
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 044/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 421 | 24/04/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 1.775,00 | R$ 1.775,00 | R$ 1.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 03/2024.
item 01: Alimentação 2 do tipo "Coffee break" , quantidade 100 R$ 17,75.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição. |
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