| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 31 | 02/01/2025 | PAL 006/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.647,52 | R$ 1.647,52 | R$ 1.235,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 2º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS.
Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas.
Valor mensal R$: 411,88.
Valor reservado para os meses de janeiro a abril de 2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 006/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/05/2024 à 10/05/2025.
Valor total R$ 4.942,56. |
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| 32 | 02/01/2025 | PAL 005/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.951,00 | R$ 1.463,25 | R$ 1.463,25 | R$ 0,00 | R$ 487,75 |
| Valor reservado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 2º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS.
Item 03: Monitoramento eletrônico 24 horas.
Valor mensal R$: 487,75.
Valor reservado para os meses janeiro a abril de 2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/05/2024 à 10/05/2025.
Valor total R$ 5.853,00. |
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| 33 | 02/01/2025 | PAL 002/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 554,00 | R$ 138,50 | R$ 138,50 | R$ 0,00 | R$ 415,50 |
| Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.
Item 1: R$ 1.385,00 (10 unidades ) - Campo Grande/MS.
Item 2: R$ 415,50 (3 unidade)- Dourados;
Item 3: R$ 415,50 (3 unidade )- Três Lagoas.
Valor total R$: 2.216,00
Valor reservado para 2025. |
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| 34 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 12.000,00 | R$ 4.634,46 | R$ 4.634,46 | R$ 0,00 | R$ 7.365,54 |
| Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A., referente a despesas estimadas com água e esgoto para o ano 2025. |
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| 35 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 94.300,00 | R$ 26.311,48 | R$ 20.326,90 | R$ 0,00 | R$ 67.988,52 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.., referente a despesas estimadas com energia elétrica para o ano 2025. |
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| 36 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 5.000,00 | R$ 830,35 | R$ 662,61 | R$ 0,00 | R$ 4.169,65 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul.., referente a despesas estimadas com água e esgoto para o ano 2025. |
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| 37 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 8.500,00 | R$ 4.036,20 | R$ 3.480,16 | R$ 0,00 | R$ 4.463,80 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A.., referente a despesas estimadas com energia elétrica para o ano 2025. |
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| 38 | 02/01/2025 | PAL 033/2022 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 31.000,00 | R$ 12.033,14 | R$ 9.905,85 | R$ 0,00 | R$ 18.966,86 |
| Valor empenhado para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 2º Termo aditivo de prorrogação de serviços de postagens para o Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Inexigibilidade de licitação nº 02/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 033/2022, independentemente de transcrição.
Valor estimado total do contrato R$ 65.000,00.
Vigência 12/12/2024 a 12/12/2025. |
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| 39 | 02/01/2025 | PAL 161/2023 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 9.311,40 | R$ 1.448,44 | R$ 1.448,44 | R$ 0,00 | R$ 7.862,96 |
| Valor empenhado à AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para contratação de empresa de agenciamento de estagiário, para 2025.
Valor unitário por estagiário R$: 49,50.
Vigência 19/06/2023 á 19/12/2025.
Valor total estimado do contrato R$: 22.275,00 (30 meses). |
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| 40 | 02/01/2025 | PAL 011/2024 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | R$ 28.944,00 | R$ 6.351,00 | R$ 6.351,00 | R$ 0,00 | R$ 22.593,00 |
| Valor empenhado para empresa MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos.
Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
Valor reservado para o exercício de 2025.
Vigência 02/07/2024 a 02/07/2029.
Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R$ 2.412,00 ( franquia mensal R$ 2.112,00, excedente de impressão R$ 300,00).
Valor total do contrato para 60 meses R$ 144.720,00. |
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| 41 | 02/01/2025 | PAL 116/2023 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Visualiza Aluguel de Carros Ltda | R$ 7.500,00 | R$ 3.549,00 | R$ 3.549,00 | R$ 0,00 | R$ 3.951,00 |
| Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme solicitação Despacho nº 049/2024 – Setor de Gestão de Contratos.
Item 01: 50 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R$ 273,00;
Valor total estimado do item 01 R$ 19.656,00.
Item 02: 65 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R$ 605,00;
Valor total estimado R$ 63.216,00.
Vigência 08/11/2024 a 08/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição. |
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| 42 | 02/01/2025 | PAL 11/2021 | Global | Locação de bens de informática | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | R$ 14.740,00 | R$ 5.360,00 | R$ 5.360,00 | R$ 0,00 | R$ 9.380,00 |
| Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para os meses de janeiro a novembro 2025.
Item 01: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção.
Vigência 04/12/2023 a 04/12/2025
Valor mensal 1.340,00.
Valor total do contrato R$: 32.160,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 (SRP), Ata de registro de preço nº 008/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 011/2021, independentemente de transcrição. |
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| 43 | 02/01/2025 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | L M BARBOSA | R$ 13.949,65 | R$ 5.579,84 | R$ 5.579,84 | R$ 0,00 | R$ 8.369,81 |
| Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a 1º Termo de prorrogação de contrato n. 016/2023 de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Dourados/MS.
Valor reservado para os meses de janeiro a outubro de 2025.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 17/11/2024 a 16/11/2025.
Global total do contrato R$ 16.739,58. |
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| 44 | 02/01/2025 | PAL 438/2024 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | L M BARBOSA | R$ 18.120,00 | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 | R$ 0,00 | R$ 12.570,00 |
| Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para sede do Coren/MS em Campo Grande/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.016/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Valor reservado para exercício de 2025.
Vigência 04/12/2024 a 04/12/2029.
Global total do contrato para 60 meses R$ 90.600,00. |
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| 45 | 02/01/2025 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Eletrotécnica Pantanal Ltda ME | R$ 11.822,30 | R$ 4.728,92 | R$ 4.728,92 | R$ 0,00 | R$ 7.093,38 |
| Valor empenhado a Eletrotécnica Pantanal Ltda ME, referente a 1º Termo de prorrogação de contrato n. 017/2023 de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Três Lagoas/MS.
Valor reservado para os meses de janeiro a outubro de 2025.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 16/11/2024 a 16/11/2025.
Global total do contrato R$ 14.186,76. |
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| 46 | 02/01/2025 | PAL 068/2024 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 80.000,00 | R$ 45.948,83 | R$ 41.841,96 | R$ 0,00 | R$ 34.051,17 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para prestação de serviços na Sede em Campo Grande/MS e Suseções em Dourados/MS e Três Lagoas/MS .
Item 1 R$ 467.500,00: Manutenção/ Reforma Predial - Prestação de serviços de manutenção predial e conservação de bens diversos compreedendo todos os itens da tabela SINAPI;
Item 2 R$ 129.000,00: Manutenção/ Reforma Predial - Taxa máxima estimada de BDI de serviço é 28,35%; Taxa máxima estimada de BDI de materiais e equipamentos é 15,28%.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão de Eletrônico nº 90010/2024, o Edital e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 068/2024, independentemente de transcrição.
Valor total estimado para 5 anos R$ 596.500,00. |
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| 47 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Taxa de Condomínio | Condomínio Edifício Conjunto Nacional | R$ 45.000,00 | R$ 12.437,66 | R$ 12.437,66 | R$ 0,00 | R$ 32.562,34 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONJUNTO NACIONAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. |
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| 48 | 02/01/2025 | PAL 013/2020 | Estimativo | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 75.371,68 | R$ 30.284,05 | R$ 22.960,38 | R$ 0,00 | R$ 45.087,63 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para 4º termo aditivo referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenamento e transporte de documentos do Coren/MS conforme solicitação despacho nº 048/2024 - Gestão de contratos.
Vigência 02/10/2024 a 01/10/2025.
Valor total estimado, módulo II e III R$: 105.371,68. |
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| 49 | 02/01/2025 | PAL 578/2023 | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 4.795,20 | R$ 1.470,12 | R$ 1.067,60 | R$ 0,00 | R$ 3.325,08 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a contratação de serviço de malote, para o exercício de 2025.
Valor total do contrato R$: 23.976,00
Vigência 60 meses |
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| 50 | 02/01/2025 | PAL 159/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Telecomunicações Brasília Ltda | R$ 41.615,28 | R$ 13.871,76 | R$ 13.871,76 | R$ 0,00 | R$ 27.743,52 |
| Valor empenhado a Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para 2025.
Grupo 1:
Item: 2 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.407,98 mensais).
Grupo 2:
Item: 4 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.029,98 mensais).
Grupo 3:
Item: 6 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.029,98 mensais).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 159/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 03/07/2023 A 03/01/2026 (30 meses).
Valor total do contrato: R$105.781,20.
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