Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
10601/02/2024PAL 022/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDAR$ 8.263,76R$ 8.263,76R$ 8.263,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 007/2024 - Setor de Gestão de Contratos.
10701/02/2024PAL 022/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDAR$ 1.650,52R$ 1.650,52R$ 1.650,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 007/2024 - Setor de Gestão de Contratos.
10801/02/2024PAL 022/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDAR$ 939,34R$ 939,34R$ 939,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 007/2024 - Setor de Gestão de Contratos.
9829/01/2024Port 027 18/01/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para realizar a 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 02 de fevereiro de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 01 de fevereiro, e o retorno no dia 03 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 027 de 18 de janeiro de 2024.
9929/01/2024Port 026 17/01/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilDouglas da Costa CardosoR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, para realizar (11) onze reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/Acordo extrajudicial, no período de 05 a 07 de fevereiro de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 05 de fevereiro, e o retorno no término das reuniões, no dia 07 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 26 de 17 de janeiro de 2024.
10029/01/2024Port 026 17/01/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLiniani Cristina Rodrigues Módolo CarvalhoR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, para realizar (11) onze reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/Acordo extrajudicial, no período de 05 a 07 de fevereiro de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 05 de fevereiro, e o retorno no término das reuniões, no dia 07 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 26 de 17 de janeiro de 2024.
10129/01/2024Port 026 17/01/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para acompanhar as reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/Acordo extrajudicial, no período de 05 a 07 de fevereiro de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 05 de fevereiro, e o retorno no término das reuniões, no dia 07 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 26 de 17 de janeiro de 2024.
10229/01/2024Port 026 17/01/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPatrício Cardoso FelizR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Patrício Cardoso Feliz, para acompanhar as reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/Acordo extrajudicial, no período de 05 a 07 de fevereiro de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 05 de fevereiro, e o retorno no término das reuniões, no dia 07 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 26 de 17 de janeiro de 2024.
9425/01/2024Port 047 23/01/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para realizar o treinamento para a nova Comissão de conciliação/ Arrecadação, no período de 29 a 31 de janeiro de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 28 de janeiro, e o retorno ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 047 de 23 de janeiro de 2024.
9525/01/2024Port 047 23/01/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilMichele Isis Silva Miyoshi FelicioR$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, para realizar o treinamento para a nova Comissão de conciliação/ Arrecadação, no período de 29 a 31 de janeiro de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. A funcionária pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 28 de janeiro, e o retorno ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 047 de 23 de janeiro de 2024.
9625/01/2024Port 047 23/01/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilOsvaldo Sanches JúniorR$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, para realizar o treinamento para a nova Comissão de conciliação/ Arrecadação, no período de 29 a 31 de janeiro de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O funcionário público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 28 de janeiro, e o retorno ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 047 de 23 de janeiro de 2024.
9725/01/2024PAL 591/2023OrdinárioSeguros em GeralBERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.R$ 1.397,64R$ 1.397,64R$ 1.397,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A referente a contratação de empresa especializada no serviço de seguro predial para a sede do Coren/MS em Campo Grande. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 001/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 591/2023, independentemente de transcrição.
9219/01/2024Port 023/2024 11/01/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Conselho Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 22 de janeiro, e o retorno no dia 24 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 023 de 11 de janeiro de 2024.
9319/01/2024Port 22 11/01/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 2.450,00R$ 2.450,00R$ 2.450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar do Curso de Formação de novos gestores do sistema Cofen/Conselho Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF e para participar da reunião com a Comissão de Conciliação/Arrecadação, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias fora do estado período Brasília de 22 a 24 de janeiro de 2024 e 3 (três) diárias dentro do estado de 24 a 27 de janeiro de 2024, período em Campo Grande/MS. Conforme Portaria n. 22 de 11 de janeiro de 2024.
9118/01/2024Port 20 11/01/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do Curso de Formação de novos gestores do sistema Cofen/Conselho Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 22 de janeiro de 2024, e o retorno no dia 24 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 20 de 11 de janeiro de 2024.
7717/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
7817/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
7917/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
8017/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
8117/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCacilda Rocha HildebrandR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.