| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 837 | 08/12/2019 | MEMOR. N. 057/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | vergilio Coronel da Silva Neto | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 3, 9, 11, 17, 22, 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs. |
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| 838 | 08/12/2019 | MEMOR. N. 057/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 5, 8, 9, 12, 22, 23, 24, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 11 ARs. |
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| 839 | 08/12/2019 | MEMOR. N. 057/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 5, 8, 9, 11, 22, 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs. |
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| 840 | 08/12/2019 | MEMOR. N. 057/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GISLAINE ALEXANDRA LESCANO | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 14 ARs. |
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| 841 | 08/12/2019 | MEMOR. N. 057/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 4, 8, 16, 18, 22, 24, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs. |
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| 842 | 08/12/2019 | MEMOR. N. 057/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CRISTINA CHIAPETTI | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 9, 10, 11, 17, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 7 ARs. |
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| 843 | 08/12/2019 | MEMOR. N. 057/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliano Souza Graciose | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 15 ARs. |
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| 844 | 08/12/2019 | MEMOR. N. 057/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 4, 9, 10, 18, 22, 26 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs. |
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| 845 | 08/12/2019 | MEMOR. N. 057/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Selma Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 15 ARs. |
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| 846 | 08/12/2019 | MEMOR. N. 057/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Fernanda Raquel Ritz Araujo | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 9, 12, 16, 19, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 6 ARs. |
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| 847 | 08/12/2019 | MEMOR. N. 057/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Max Dembo Martins Esteves | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4 e 8 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs. |
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| 620 | 06/12/2019 | PORT N. 346 12/06/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALDEIR ROLON SANCHES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde no Município de Sidrolândia-MS, nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2019. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diária. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776, nos dias 12 a 14 de junho de 2019. |
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| 238 | 03/12/2019 | MEMORANDO N.033/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 413,55 | R$ 413,55 | R$ 413,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em virtude do recolhimento de custas para distribuição de carta precatória cível a fim de intimar o município de paranhos de antecipação de tutela concedida na ação Civil Pública n. 5001158-80.2018.4.03.6005, que tramita n 1º. Vara Federal de Ponta Porã. |
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| 239 | 03/12/2019 | DESPACHO/CPL:Nº32/19 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica de extrato de contrato em epígrafe para cumprir o que determina o parágrafo único do art.61 da Lei nº 8.666/93.
Considerando a assinatura do 1º termo aditivo ao contrato 02/2018 com a empresa telefônica Brasil S/A.
Considerando a assinatura do 4º termo aditivo ao contrato 01/2015 com a empresa Claro S/A. |
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| 152 | 02/12/2019 | MEMOR N.021/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 51,13 | R$ 51,13 | R$ 51,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, em virtude do processo de execução fiscal que tramita na justiça Estadual sob o N. 0000830-70.2018.8.12.0051, no qual sera necessário o recolhimento de diligência de oficial de justiça para que a executada seja intimada.
Memorando Nº 21/2019 - Procuradoria Jurídica.
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| 153 | 02/12/2019 | 004/2019 | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 3.165,75 | R$ 1.181,13 | R$ 915,20 | R$ 0,00 | R$ 1.984,62 |
| Contratação de empresa especializada em serviços de malote.
Valor empenhado para os meses de fevereiro parcial a dezembro de 2019, saldo remanescente será empenhado em 2020.
Valor total estimado do contrato R$ 3798,91. |
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| 961 | 09/11/2019 | Port 525 11/09/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para realizar inspeção de retorno na Unidade Básica de Saúde Central de Bonito/MS, no dia e 12 de setembro de 2019. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, onde a ida será no dia 12 de setembro pela manhã e a volta no dia 13 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual. |
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| 962 | 09/11/2019 | Port 525 11/09/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALDEIR ROLON SANCHES | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, para realizar inspeção de retorno na Unidade Básica de Saúde Central de Bonito/MS, no dia e 12 de setembro de 2019. O empregado fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, onde a ida será no dia 12 de setembro pela manhã e a volta no dia 13 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual. |
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| 963 | 09/11/2019 | Port 525 11/09/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Juliano Souza Graciose | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, para realizar inspeção de retorno na Unidade Básica de Saúde Central de Bonito/MS, no dia e 12 de setembro de 2019. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, onde a ida será no dia 12 de setembro pela manhã e a volta no dia 13 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual. |
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| 964 | 09/11/2019 | Memorando N071/2019 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 528,64 | R$ 528,64 | R$ 528,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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