| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 101 | 15/05/2018 | 007/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | FRANCA, CANASSA E CIA LTDA - EPP | R$ 2.665,00 | R$ 2.665,00 | R$ 2.665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCA, CANASSA E CIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Aquisição de material institucional para 7ª SEMS.
Item 02- Caderno R$ 1065,00.
Item 03 - Bloco Rascunho R$ 1600,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 007/2018, independentemente de transcrição. |
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| 102 | 15/05/2018 | 007/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | R$ 9.548,00 | R$ 9.548,00 | R$ 9.548,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & E COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Aquisição de material institucional para 7ª SEMS.
Item 04 - Mochila R$ 9548,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 007/2018, independentemente de transcrição. |
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| 103 | 15/05/2018 | 007/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME | R$ 1.298,00 | R$ 1.298,00 | R$ 1.298,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Aquisição de material institucional para 7ª SEMS.
Item 05 - Caneta esferográfica R$ 1298,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 007/2018, independentemente de transcrição. |
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| 104 | 15/05/2018 | 004/2018 | Estimativo | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | Conselheiros | R$ 19.600,00 | R$ 10.220,00 | R$ 10.220,00 | R$ 9.380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
Diárias para Conselheiros viabilizando a permanência nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Naviraí , Nova Andradina, Três Lagoas, Coxim, Corumbá. |
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| 105 | 15/05/2018 | 004/2018 | Estimativo | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | Servidores do Coren/MS | R$ 15.680,00 | R$ 15.232,00 | R$ 15.232,00 | R$ 448,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Diárias para Servidores para 7ª SEMS viabilizando a permanência nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Naviraí , Nova Andradina, Três Lagoas, Coxim, Corumbá. |
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| 106 | 15/05/2018 | 004/2018 | Estimativo | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | Colaboradores | R$ 33.376,00 | R$ 8.736,00 | R$ 8.736,00 | R$ 24.640,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.
Diárias para Colaboradores para 7ª SEMS viabilizando a permanência nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Naviraí , Nova Andradina, Três Lagoas, Coxim, Corumbá. |
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| 107 | 15/05/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 52/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 96 | 14/05/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 355,60 | R$ 355,60 | R$ 355,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
32 Guias conforme Memorando nº 46/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 97 | 14/05/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 1.037,29 | R$ 1.037,29 | R$ 1.037,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a 102 Guias conforme memorando 50/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 98 | 14/05/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 478,21 | R$ 478,21 | R$ 478,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a 37 Guias conforme Memorando nº 51/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 95 | 10/05/2018 | 0 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 11.218,51 | R$ 5.819,15 | R$ 5.819,15 | R$ 5.399,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.
Aditivo de 15% no contrato. |
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| 94 | 07/05/2018 | 036/2017 | Global | Serviços de Guarda de Veículos | Teca Automóveis Ltda Me | R$ 4.744,00 | R$ 4.036,22 | R$ 4.036,22 | R$ 0,00 | R$ 707,78 |
| Contratação de empresa especializada em estacionamento para carros oficiais da Sede do Coren/MS.
Valor reservado para os meses de maio (parcial) a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor total do contrato R$ 7116,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2018 e 07/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 036/2017, independentemente de transcrição. |
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| 91 | 04/05/2018 | 016/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ERNAINA RIBAS MATEUS - ME | R$ 3.456,71 | R$ 2.731,51 | R$ 2.731,51 | R$ 0,00 | R$ 725,20 |
| Valor empenhado para os meses de agosto (parcial) a dezembro de 2018 referente termo aditivo a ERNAINA RIBAS MATEUS - ME, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Mês de agosto proporcional 23 dias: 725,20/30*23= 555,91.
Valor global do contrato R$ 8702,40.
2019: R$ 5245,69. |
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| 92 | 04/05/2018 | Pront.748.843 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUBYA KARLA DE SOUZA RODRIGUES | R$ 182,63 | R$ 182,63 | R$ 182,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUBYA KARLA DE SOUZA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 012 - Contabilidade. |
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| 93 | 04/05/2018 | Pront 240295 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ASTROGILDA APARECIDA DUARTE | R$ 227,58 | R$ 227,58 | R$ 227,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASTROGILDA APARECIDA DUARTE, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 013/2018 - Contabilidade. |
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| 88 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 8,99 | R$ 8,99 | R$ 8,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 46/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 89 | 03/05/2018 | 049/2015 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 14.774,76 | R$ 12.012,30 | R$ 12.012,30 | R$ 0,00 | R$ 2.762,46 |
| Valor empenhado a F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenado para os meses de julho a dezembro de 2018, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor total estimado do contrato: R$ 29.549,52. |
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| 90 | 03/05/2018 | 085/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Genifler Patrícia Coturi - ME | R$ 6.812,08 | R$ 5.109,06 | R$ 5.109,06 | R$ 0,00 | R$ 1.703,02 |
| Valor empenhado a Genifler Patrícia Coturi - ME para prorrogação contratual.
Valor empenhado para os meses de setembro a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor mensal: R$ 1703,02.
Valor total: R$ 20.436,24. |
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| 84 | 27/04/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 045/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 85 | 27/04/2018 | 350/2015 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Sompo Seguros S/a | R$ 513,00 | R$ 513,00 | R$ 513,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Segundo termo aditivo de contrato de Seguro de imóvel da Subseção de Dourados do Coren/MS . |
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