| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 165 | 24/05/2017 | 062/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 139 de 23 de maio de 2017. |
|
| 166 | 24/05/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 137 de 18 de maio de 2017. |
|
| 167 | 24/05/2017 | 026/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 138 de 18 de maio de 2017. |
|
| 160 | 23/05/2017 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | Servidores do Coren/MS | R$ 40.000,00 | R$ 33.779,62 | R$ 33.779,62 | R$ 6.220,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2017. |
|
| 161 | 23/05/2017 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | Servidores do Coren/MS | R$ 20.000,00 | R$ 17.952,42 | R$ 17.952,42 | R$ 2.047,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2017. |
|
| 162 | 23/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 093.2017 - Dep . de Administração. |
|
| 163 | 23/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 792,96 | R$ 792,96 | R$ 792,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 094.2017 - Dep . de Administração. |
|
| 158 | 19/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 330,40 | R$ 330,40 | R$ 330,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 089.2017 - Dep. de Administração |
|
| 159 | 18/05/2017 | Prontuário 965801 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ivete de Oliveira dos Santos | R$ 98,68 | R$ 98,68 | R$ 98,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivete de Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Reembolso de pagamento em duplicidade |
|
| 156 | 17/05/2017 | Prontuário 301.052 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Iraci Alves de Oliveira Dantas | R$ 193,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 193,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraci Alves de Oliveira Dantas, referente a estorno de pagamento da Anuidade 2017, uma vez que solicitou cancelamento da Inscrição. |
|
| 157 | 17/05/2017 | Prontuário 810562 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Elisabete Barbosa do Nascimento | R$ 145,23 | R$ 145,23 | R$ 145,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elisabete Barbosa do Nascimento, referente a estorno de pagamento da Anuidade 2014 pago a maior pela profissional a este Conselho. |
|
| 151 | 15/05/2017 | 051/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Judith Willemann Flôr | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017. |
|
| 152 | 15/05/2017 | 051/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Abner de Barros Chaparro | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Abner de Barros Chaparro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017. |
|
| 153 | 15/05/2017 | 051/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniela de Melo Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017. |
|
| 154 | 15/05/2017 | 051/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Luan Carlos Gomes Marques | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017. |
|
| 155 | 15/05/2017 | 051/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017. |
|
| 150 | 11/05/2017 | | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 5.852,00 | R$ 5.196,48 | R$ 5.196,48 | R$ 655,52 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar referente valor estimado para serviço de correios para os meses de Abril a 10/06/2017 |
|
| 147 | 10/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 082.2017 - Dep. de Administração. |
|
| 148 | 10/05/2017 | 018/2016 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 48.000,00 | R$ 24.541,84 | R$ 24.541,84 | R$ 0,00 | R$ 23.458,16 |
| Renovação contrato com a empresa dos correios, conforme memorando n.º 018/2017 da Gestora de Contrato Tatiana Maria de Souza Godoy.Valor reservado para 11/06/2017 a Dezembro/2017, o saldo remanescente será empenhado em 2018. |
|
| 149 | 10/05/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 50,21 | R$ 50,21 | R$ 50,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/BANDEIRANTES, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 055/2017 - Procuradoria Jurídica. |
|