| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 64 | 20/02/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Defensoria Pública da União | R$ 205,33 | R$ 205,33 | R$ 205,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 013/2018 - Procuradoria Jurídica.
Execução Fiscal nº 0002028-07.2013.403.6000. |
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| 65 | 20/02/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 151,21 | R$ 151,21 | R$ 151,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ RIO NEGRO, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 014/2018 - Procuradoria Jurídica.
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| 63 | 16/02/2018 | 021/2017 | Global | Material De Copa E Cozinha | SOARES COMÉCIO E LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 974,00 | R$ 974,00 | R$ 974,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de garrafas térmicas para a Sede e Subseção do Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 13/2017, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do Processo nº 021/2017, independentemente de transcrição. |
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| 59 | 05/02/2018 | Pront.771.831 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Edileuza da Silva | R$ 209,69 | R$ 209,69 | R$ 209,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edileuza da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer nº 005/2018 - Contabilidade. |
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| 60 | 05/02/2018 | Pront. 379591 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Fernanda Sant'Ana de Moraes. | R$ 155,94 | R$ 155,94 | R$ 155,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Sant'Ana de Moraes., pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer nº 004/2018 - Contabilidade. |
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| 61 | 05/02/2018 | Pront. 1195273 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Mauricio Alexandre da Silva | R$ 88,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 88,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mauricio Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer nº 002/2018 - Contabilidade. |
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| 62 | 05/02/2018 | Pront 618191 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Sixta Vilalba Ocampos | R$ 101,44 | R$ 101,44 | R$ 101,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sixta Vilalba Ocampos, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer nº 001/2018 - Contabilidade. |
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| 55 | 02/02/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran | R$ 361,04 | R$ 361,04 | R$ 361,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a licenciamento e seguro obrigatório de 2018, veículos oficiais do Coren/MS, placas NRJ5944 e HTJ4514. |
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| 56 | 02/02/2018 | 032/2017 | Global | Gáz | COMERCIAL MISSÕES LTDA | R$ 960,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gás GLP 13 KG para sede e Subseção do Coren/MS.
Item 1 Sede: R$ 768,00.
Item 2 Subseção: R$ 192,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 012/2017, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do Processo nº 032/2017, independentemente de transcrição. |
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| 57 | 02/02/2018 | 007/2017 | Global | Telefonia Móvel | Telefônica Brasil S.A. | R$ 26.804,67 | R$ 11.350,46 | R$ 11.350,46 | R$ 13.728,41 | R$ 1.725,80 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2017 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 007/2017, independentemente de transcrição.
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| 58 | 02/02/2018 | 310195 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | STEPHANIE LIMA MALUF | R$ 403,69 | R$ 403,69 | R$ 403,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEPHANIE LIMA MALUF, pela aquisição ou serviços prestados.
Ofício nº 797/2017 - Gabinete. |
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| 54 | 01/02/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | R$ 47,48 | R$ 47,48 | R$ 47,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a guia DPVAT 2018 do veículo oficial, placa HSU-8776 do Coren/MS. |
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| 53 | 29/01/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS , pela aquisição ou serviços prestados.
Subseção de Três Lagoas.
Memorando nº 008/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 52 | 19/01/2018 | 170/2015 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 5.248,00 | R$ 1.259,19 | R$ 1.259,19 | R$ 3.867,05 | R$ 121,76 |
| Prorrogação de contratação de serviços de transporte e entrega de documentos e ou objetos diversos em malote.
Valor reservado de 24/02/2018 a dezembro de 2018, o saldo remanescente será empenhado em 2019.
Valor estimado do contrato R$ 6.297,60. |
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| 51 | 18/01/2018 | 024/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP | R$ 1.610,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 |
| Valor empenhado a MAX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Contratação de empresa especializada em envio de e-mail em grande escala.
Valor empenhado para os meses de janeiro a julho de 2018. O saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor total do contrato R$ 2760,00. |
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| 50 | 12/01/2018 | 038/2017 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | AFL SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 578,00 | R$ 578,00 | R$ 578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de certificado digital e token para o ordenador de despesa Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte. |
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| 49 | 05/01/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Campo Grande | R$ 3.542,18 | R$ 1.908,72 | R$ 1.908,72 | R$ 1.633,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Campo Grande, referente taxa de lixo de 2018. |
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| 47 | 03/01/2018 | 0 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 32.290,10 | R$ 32.290,10 | R$ 32.290,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa de serviço de correios.
Valor reservado para os meses de Janeiro a 10/06/2018. |
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| 1 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Salários | Servidores do Coren/MS | R$ 968.602,58 | R$ 917.305,38 | R$ 829.673,88 | R$ 51.297,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Folha de pagamento do exercício de 2018. |
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| 2 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Servidores do Coren/MS | R$ 210.841,41 | R$ 202.834,79 | R$ 182.138,15 | R$ 8.006,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Folha de pagamento do exercício de 2018. |
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