| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 86 | 27/04/2018 | 006/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 64.360,00 | R$ 37.167,75 | R$ 37.167,75 | R$ 22.720,78 | R$ 4.471,47 |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas para o Coren/MS.
Valor reservado para os meses de maio (parcial) a dezembro de 2018, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor estimado total do contrato R$ 96.540,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 006/2018, independentemente de transcrição. |
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| 87 | 27/04/2018 | 006/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 15.508,00 | R$ 7.135,78 | R$ 7.135,78 | R$ 8.372,22 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres para o Coren/MS.
Valor reservado para os meses de maio ( parcial) a dezembro de 2018, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor estimado total do contrato R$ 23.262,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 006/2018, independentemente de transcrição. |
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| 83 | 25/04/2018 | 031/2017 | Global | Aquisição/Desenvolvimento De Software | LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ 13.699,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.699,99 |
| Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME, pela aquisição de programa (software) banco de dados SQL Server.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 031/2017, independentemente de transcrição. |
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| 82 | 23/04/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 35,18 | R$ 35,18 | R$ 35,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 40/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 81 | 11/04/2018 | 0 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 1.887,84 | R$ 1.887,84 | R$ 1.887,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 041.2018 - Dep. de Administração - Dívida Ativa |
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| 80 | 09/04/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIANA MACHADO DE ANDRADE | R$ 51,93 | R$ 51,93 | R$ 51,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 011/2018 - Contabilidade. |
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| 79 | 06/04/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIUSA DE ANDRADE BARBOSA | R$ 36,71 | R$ 36,71 | R$ 36,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIUSA DE ANDRADE BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 010/2018 - Contabilidade. |
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| 78 | 27/03/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Defensoria Pública da União | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 30/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 77 | 26/03/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Vilma Teodoro Ramos | R$ 166,92 | R$ 166,92 | R$ 166,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vilma Teodoro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 009/2018 - Contabilidade. |
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| 74 | 23/03/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DIEGO DE MATOS VIEGAS | R$ 136,42 | R$ 136,42 | R$ 136,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO DE MATOS VIEGAS, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 006/2018 - Contabilidade. |
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| 75 | 23/03/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NILDA CANALE MANOEL DOS SANTOS | R$ 166,92 | R$ 166,92 | R$ 166,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILDA CANALE MANOEL DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 007/2018 - Contabilidade. |
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| 76 | 23/03/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCIELE JAQUELINE RIETH | R$ 178,20 | R$ 178,20 | R$ 178,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCIELE JAQUELINE RIETH, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 008/2018 - Contabilidade. |
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| 72 | 19/03/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 027/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 73 | 19/03/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 461,93 | R$ 461,93 | R$ 461,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 28/2018 - Procuradoria Jurídica |
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| 71 | 14/03/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 11,20 | R$ 11,20 | R$ 11,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 26/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 70 | 09/03/2018 | 0 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 47,88 | R$ 47,88 | R$ 47,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 025.2018 - Dep. de Administração. |
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| 69 | 06/03/2018 | 028/2017 | Estimativo | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | UEDER SILVA FEITOSA EIRELI - ME | R$ 41.666,67 | R$ 2.026,42 | R$ 2.026,42 | R$ 39.640,25 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em conservação, manutenção e reparação predial para a Sede e Subseção do Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2017 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 028/2017 independentemente de transcrição.
Valor estimado Item 1: R$ 40000,00.
Valor estimado Item 2: R$ 10000,00.
Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. |
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| 68 | 28/02/2018 | 0 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 49,02 | R$ 49,02 | R$ 49,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 120/2018 - DEP. de ADMINISTRAÇÃO. |
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| 67 | 27/02/2018 | 435/2014 | Global | Serviços De Internet | Claro S.A. | R$ 40.089,00 | R$ 40.022,26 | R$ 40.022,26 | R$ 66,74 | R$ 0,00 |
| Prorrogação de contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet banda larga.
Valor empenhado para os meses de março a dezembro de 2018, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2019.
Valor global do contrato: R$ 48.106,80. |
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| 66 | 22/02/2018 | 0 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 178,98 | R$ 178,98 | R$ 178,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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