| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 143 | 09/05/2017 | 005/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | PORTAL TURISMO E SERVIÇO LTDA EPP | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em aquisições de passagens aéreas.Valor reservado para os meses de Maio a dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018. |
|
| 144 | 09/05/2017 | | Estimativo | Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 3.291,78 | R$ 2.984,66 | R$ 2.984,66 | R$ 307,12 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em aquisições de passagens terrestre.Valor reservado para os meses de Maio a dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018. |
|
| 145 | 09/05/2017 | 036/2016 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO - ME | R$ 1.248,00 | R$ 1.104,66 | R$ 1.104,66 | R$ 143,34 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção mensal dos condicionadores de ar do Coren/MS, descritos no item 1 e 7 do Termo de Referência. |
|
| 146 | 09/05/2017 | | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 7.409,88 | R$ 7.409,88 | R$ 7.409,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção mensal dos condicionadores de ar do Coren/MS, descritos no item 2,3,4,5,6. 8 a 38 do Termo de Referência. |
|
| 140 | 08/05/2017 | 026/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 115 de 3 de maio de 2017. |
|
| 141 | 08/05/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 114 de 3 de maio de 2017. |
|
| 142 | 08/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 078.2017 - Dep. de Administração. |
|
| 139 | 04/05/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 051/2017 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 138 | 03/05/2017 | 050/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Osvaldo Sanches Júnior | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestadosPortaria nº 111 de 3 de maio de 2017. |
|
| 136 | 02/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 071.2017 - Dep. de Administração. |
|
| 137 | 02/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/ CPL: nº: 046/2017. |
|
| 135 | 28/04/2017 | 040/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Clayton Robson de Oliveira | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 103 de 20 de Abril de 2017. |
|
| 134 | 27/04/2017 | 350/2015 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Sompo Seguros S/a | R$ 513,00 | R$ 513,00 | R$ 513,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação do contrato 013/2016 referente Seguro do Imóvel onde está localizada a subseção de Dourados/MS |
|
| 133 | 26/04/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Despacho/CPL: nº 043/2017. |
|
| 132 | 25/04/2017 | 034/2016 | Global | Serviços de Guarda de Veículos | Teca Automóveis Ltda Me | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa de estacionamento para os veículos do Coren/MS.Valor reservado para os meses de maio a outubro de 2017. |
|
| 128 | 24/04/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Memorando nº 067.2017 - Dep. de Administração. |
|
| 129 | 24/04/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 100 de 19 de abril de 2017. |
|
| 130 | 24/04/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 100 de 19 de abril de 2017. |
|
| 131 | 24/04/2017 | 045/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | André Luiz Dourado | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Luiz Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 101 de 20 de abril de 2017. |
|
| 126 | 20/04/2017 | 025/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Douglas da Costa Cardoso | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 098 de 17 de abril de 2017. |
|