| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 357 | 31/10/2017 | 068/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Eder Ribeiro | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eder Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017. |
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| 358 | 31/10/2017 | 068/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ismael Pereira Dos Santos | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017. |
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| 359 | 31/10/2017 | 029/2016 | Estimativo | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | Fabio Jose Nazario - EPP | R$ 5.182,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.182,78 |
| Contratação de empresa especializada para realização de exames médicos, implementação do PPRA, PCMSO implantação da análise ergonômica do Trabalho. |
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| 360 | 31/10/2017 | 068/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017. |
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| 361 | 31/10/2017 | 068/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ademir Sandro Realde | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ademir Sandro Realde, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017. |
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| 362 | 31/10/2017 | 068/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Mercy da Costa Souza | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017. |
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| 363 | 31/10/2017 | 068/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Clotildes Netto de Oliveira Santos | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Clotildes Netto de Oliveira Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017. |
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| 364 | 31/10/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 154/2017. |
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| 343 | 27/10/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 151/2017. |
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| 344 | 27/10/2017 | 036/2016 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 2.469,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.469,96 |
| !º Termo Aditivo de Contrato de empresa especializada para serviços de manutenção mensal dos condicionadores de ar do Coren/MS, descritos no item 2,3,4,5,6. 8 a 38 do Termo de Referência.Valor referente aos meses de novembro e dezembro, saldo remanescente |
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| 342 | 26/10/2017 | 755/834 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Teresa Flores dos Santos | R$ 289,78 | R$ 289,78 | R$ 289,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Teresa Flores dos Santos, referente a reembolso de anuidade paga indevidamente.Parecer 011/2017. |
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| 337 | 25/10/2017 | 178/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 370 de 24 de outubro de 2017. |
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| 338 | 25/10/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 366 de 19 de outubro de 2017. |
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| 339 | 25/10/2017 | 026/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 367 de 19 de outubro de 2017. |
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| 340 | 25/10/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 371 de 25 de outubro de 2017. |
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| 341 | 25/10/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Danielly Ferri Gentil | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 371 de 25 de outubro de 2017. |
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| 334 | 23/10/2017 | 026/2017 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Mapfre Seguros Gerais S/A | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em seguro automobilístico para frota de veículos do Coren/MS.Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 010/2017, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do P |
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| 335 | 23/10/2017 | 990/13 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 391,40 | R$ 195,70 | R$ 195,70 | R$ 0,00 | R$ 195,70 |
| Prorrogação de contrato para serviços de entrega de despacho e publicações.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018.Valor total do contrato: R$ 2348,40. |
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| 336 | 23/10/2017 | 034/2016 | Global | Serviços de Guarda de Veículos | Teca Automóveis Ltda Me | R$ 1.186,00 | R$ 593,00 | R$ 593,00 | R$ 0,00 | R$ 593,00 |
| Valor empenhado a Teca Automóveis Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018.Valor total do contrato: R$ 3558,00 (contrato de 6 meses |
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| 330 | 20/10/2017 | 030/2017 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | RORIZ E MARTINS LTDA ME | R$ 6.014,00 | R$ 6.014,00 | R$ 6.014,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de materiais institucionais para exposição no stand do Coren/MS no 20º CBCENF .Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 011/2017, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do Processo n |
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