Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
42805/12/2016140/2016EstimativoDespesa Miúdas de Pronto PagamentoKarlla Marques Teixeira MedeirosR$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente suprimento de fundos conforme Portaria 420/2016.
42905/12/2016EstimativoEstagiáriosEstagiáriosR$ 25.605,86R$ 10.572,50R$ 10.572,50R$ 0,00R$ 15.033,36
Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.
42302/12/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 242,96R$ 242,96R$ 242,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4168990. Memorando nº 222.2016 - Dep. de Pessoal.
42402/12/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 151,85R$ 151,85R$ 151,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício:4169051 - Despacho/CPL: nº 227/2016.
42502/12/2016OrdinárioCustas JudiciaisOrdem dos Advogados do Brasil - OAB DouradosR$ 10,00R$ 10,00R$ 10,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 130/2016 - Procuradoria Jurídica.
42602/12/2016409/2014GlobalLocação\Manutenção De SoftwareSupersoft - Sistemas Ltda - EppR$ 920,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 920,00
Prorrogação de contrato de empresa especializada em informática para fornecimento mediante cessão de uso ou locação de software de recursos humanos. Valor empenhado para o mês de dezembro/2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017.
42201/12/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 242,96R$ 242,96R$ 242,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4166203 - Despacho/CPL: 226/2016.
42123/11/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 151,85R$ 151,85R$ 151,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício 4155525 - Memorando nº 218.2016 - Dep. Pessoal.
40716/11/2016138/2016OrdinárioDiárias ServidoresEunice Pereira dos SantosR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 418 de 8 de novembro de 2016.
40816/11/2016138/2016OrdinárioDiárias ServidoresVidalvina Pereira LoureiroR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vidalvina Pereira Loureiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 418 de 8 de novembro de 2016.
40916/11/2016024/2016OrdinárioMobiliários Em GeralClassica Decorações, Comércio e Materiais de Construção Ltda - MeR$ 621,47R$ 621,00R$ 621,00R$ 0,47R$ 0,00
Valor empenhado a Classica Decorações, Comércio e Materiais de Construção Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.Referente aditivo de acréscimo de 25% ao contrato.
41016/11/2016576/2014GlobalServiço De SegurançaAlarmes Alternativa Ltda MeR$ 130,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 130,00
Prorrogação de contrato de empresa especializada em serviços contínuos de vigilância para atender a subseção de Dourados.Valor empenhado para o mês de dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017.
41116/11/2016OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 485,64R$ 485,64R$ 485,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 215.2016 - Dep. de Pessoal.
41216/11/2016OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 665,76R$ 665,76R$ 665,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando 215.2016 - Dep. de Pessoal.
41316/11/2016018/2016EstimativoCorrespondência E CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 917,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 917,00R$ 0,00
Aditamento do contrato 015/2016 conforme Memorando 901/2016/Gab Presidência.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado em 2017.
41416/11/2016033/2016OrdinárioMobiliários Em GeralEspectro Indústria e Comércio de Prod Ergonômicos Ltda - EPPR$ 4.456,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.456,50
Compra de suporte para os pés, suporte para notebook e suporte ergonômico de tela de computador.
41516/11/2016143/2016OrdinárioDiárias ServidoresLuana Maria Yumiko MartinsR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã.
41616/11/2016143/2016OrdinárioDiárias ServidoresIdelmara Ribeiro MacedoR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã.
41716/11/2016143/2016OrdinárioDiárias ServidoresCinthia Taniguchi MonomiR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã.
41816/11/2016141/2016OrdinárioDiárias ServidoresDaniele Bhering Drumond Novaes e SilvaR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 425/2016, viagem a Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba.