| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 466 | 03/05/2024 | Memor 032/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 6,91 | R$ 6,91 | R$ 6,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas, no valor total de R$ 6,91 (seis reais e noventa e um centavos), referente ao recurso de apelação do processo n° 5000910-77.2019.4.03.6006. Conforme Memorando N. 032/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 467 | 03/05/2024 | Port 241 22/04/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar do Congresso de Simulação Clinica - Simulation User Network 2024, no período de 09 a 11 de maio de 2024, no Sírio Libanês Ensino e Pesquisa, em São Paulo/SP. O colaborador fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida ocorrerá no dia 08 de maio, e considerando o horário do término do evento, o retorno será no dia 12 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 241 de 22 de abril de 2024. |
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| 464 | 02/05/2024 | PAL 005/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 3.902,00 | R$ 2.438,75 | R$ 2.438,75 | R$ 0,00 | R$ 1.463,25 |
| Valor reservado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 2º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS.
Item 03: Monitoramento eletrônico 24 horas.
Valor mensal R$: 487,75.
Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2024.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/05/2024 à 10/05/2025.
Valor total R$ 5.853,00. |
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| 456 | 30/04/2024 | PAL 079/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | R$ 23.433,00 | R$ 23.433,00 | R$ 23.433,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Notebook: com acesso à internet, quantidade 4 R$ 97,00.
item 02 - Link de Internet, quantidade 4 R$ 1.959,00.
item 03 - Técnico em áudio e vídeo, quantidade 4 R$ 361,00.
item 04 - Serviço de captação de vídeo e áudio in loco de cursos, quantidade 4 R$ 2.841,00.
item 05 - Mestre de cerimônia para abertura do evento, quantidade 1 R$ 489,00.
item 06 -Recepcionista, quantidade 8 R$ 239,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9003/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 012/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 079/2024, independentemente de transcrição. |
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| 457 | 30/04/2024 | PAL 079/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EMPORIO EVENTUALL LTDA | R$ 882,00 | R$ 882,00 | R$ 882,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPORIO EVENTUALL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 07 - Decoração, quantidade 3 R$ 294,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9003/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 013/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 079/2024, independentemente de transcrição. |
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| 458 | 30/04/2024 | PAL 082/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO | R$ 79.128,75 | R$ 74.823,91 | R$ 74.823,91 | R$ 4.304,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Camiseta Personalizada, quantidade 300 R$ 30,55.
item 02 - Seguro Atleta, quantidade 300 R$ 1,08.
item 03 - Chancela Federação, quantidade 300 R$ 2,78.
item 04 - Diário de Staff's, quantidade 40 R$ 90,51.
item 05 - Camiseta Staff's, quantidade 50 R$ 30,56.
item 06 - Número de Peito , quantidade 300 R$ 3,44.
item 07 - Squeeze personalizada, quantidade 300 R$ 8,07.
item 08 - Mochila saco, quantidade 300 R$ 6,26.
item 09 - Isotônico, quantidade 300 R$ 4,14.
item 10 - Água Mineral s/ gás 200 ml copo, quantidade 2250 R$ 1,07.
item 11 - Faixa Larga com estrutura, quantidade 1 R$1.017,17.
item 12 - Faixa Chegada com Estrutura, quantidade 01 R$ 1.009,75.
item 13 - Medalhas de metal com fita dourada, quantidade 04 R$ 8,25.
item 14 - Medalhas de metal com fita prata, quantidade 04 R$ 8,26.
item 15 - Medalhas de metal com fita bronze, quantidade 292 R$ 8,25.
item 16 - Troféu/placa em acrílico personalizado, quantidade 12 R$ 64,30.
item 17 - Stand/tenda 3x3m, quantidade 04 R$ 216,45.
item 18 - Stand/tenda 10x10m, quantidade 01 R$ 1.010,56.
item 19 - Palco 6x4m, quantidade 01 R$ 1.757,92.
item 20 - Mesa Plástica monobloco quadrada 70x70x70, quantidade 30 R$ 5,57.
item 21 - Cadeiras Plásticas, quantidade 40 R$ 1,40.
item 22 - Grade de Contensão, quantidade 100 R$ 17,41.
item 23 - Caixa Térmica 500L, quantidade 05 R$ 35,53.
item 24 - Gelo 10 kg, quantidade 30 R$ 13,93.
item 25 - Pódio 3 colocações, quantidade 02 R$ 71,46.
item 26 - Sistema de Cronômetro, quantidade 300 R$ 15,62.
item 27 - Banheiro Químico (F/M), quantidade 02 R$ 363,23.
item 28 -Banheiro Químico (PNE), quantidade 02 R$ 548,27.
item 29 -Equipamentos de som e microfone, quantidade 01 R$ 1.272,15.
item 30 - Placas indicadoras de km, quantidade 01 R$ 141,18.
item 31 - Buzina, quantidade 01 R$ 21,21.
item 32 -Abraçadeira, quantidade 10 R$ 0,77.
item 33 -Fita Zebrada , quantidade 04 R$ 13,92.
item 34 -Saco de Lixo, quantidade 20 R$ 0,77.
item 35 -Sinalização e Material, quantidade 50 R$ 86,61.
item 36 -Narrador, quantidade 01 R$ 680,00.
item 37 -Filmagem Drone, quantidade 01 R$ 880,00.
item 38 -Impressão de Lonas Pórtico, quantidade 06 R$ 252,45.
item 39 -Impressão de Lonas Gradil, quantidade 20 R$ 86,54.
item 40 -Impressão de Lonas Backdrop, quantidade 02 R$ 1.292,25.
item 41 - Impressão de lonas Premiação, quantidade 01 R$ 497,12.
item 42 - Impressão de lonas de marcação de Percurso, quantidade 50 R$ 107,62.
item 43 - Arte e designer, quantidade 01 R$ 1.080,15.
item 44 - Frutas: banana nanica, quantidade 600 R$ 1,08.
item 45 - Frutas: Maça, quantidade 600 R$ 1,08.
item 46 - Serviço Completo se organização do Evento, quantidade 01 R$ 12.900,00.
item 47 - Ambulância e Socorristas, quantidade 01 R$ 861,75.
item 48 - Brigadistas, quantidade 08 R$ 1.307,60.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9004/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 014/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 082/2024, independentemente de transcrição. |
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| 459 | 30/04/2024 | PAL 006/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 3.295,04 | R$ 2.059,40 | R$ 2.059,40 | R$ 0,00 | R$ 1.235,64 |
| Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 2º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS.
Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas.
Valor mensal R$: 411,88.
Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2024.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 006/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/05/2024 à 10/05/2025.
Valor total R$ 4.942,56. |
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| 460 | 30/04/2024 | REF MARÇO 2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Vanessa Pinto Oleques Pradebon | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07 e 21 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 505ª Reunião ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.04.2024. |
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| 461 | 30/04/2024 | Port 253 30/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da solenidade de abertura da 9ª Semana de Enfermagem do HU-UFGD, a ser realizado a partir das 07:30 horas, do dia 02 de maio de 2024, na sala 74 (3° piso da UMC - UMUL), em Dourados/MS e realizar a 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de maio de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diária, considerando o início do evento ser pela manhã, a ida ocorrerá no dia 01 de maio, e o retorno no dia 03 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 253 de 30 de abril de 2024. |
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| 462 | 30/04/2024 | Port 527 30/04/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrício Cardoso Feliz | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patrício Cardoso Feliz, para acompanhar o presidente na solenidade de abertura da 9ª Semana de Enfermagem do HU-UFGD, a ser realizado a partir das 07:30 horas, do dia 02 de maio de 2024, na sala 74 (3° piso da UMC - UMUL), em Dourados/MS e para assessorar a 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de maio de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diária, considerando o início do evento ser pela manhã, a ida ocorrerá no dia 01 de maio, e o retorno no dia 03 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 257 de 30 de abril de 2024. |
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| 463 | 30/04/2024 | Port 255 30/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para participar da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de maio de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A Conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida ocorrerá no dia 02 de maio, e o retorno no dia 04 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 255 de 30 de abril de 2024. |
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| 449 | 29/04/2024 | PAL 080/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Cidade Mais Solucoes Editoriais, Produtos e Serviços ES | R$ 4.137,00 | R$ 4.137,00 | R$ 4.137,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cidade Mais Solucoes Editoriais, Produtos e Serviços ES, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Cachá personalizado, quantidade 700 R$ 2,80.
Item 03 - Porta Banner: portal banner de 2,20m, quantidade 07 R$ 78,00.
Item 09 - Pasta em aba personalizada, quantidade 700 R$ 2,33.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 005/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição. |
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| 450 | 29/04/2024 | PAL 080/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | LUZIA MARIA APARECIDA MENDONCA DE CARVALHO LTDA | R$ 8.330,00 | R$ 8.330,00 | R$ 8.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA MARIA APARECIDA MENDONCA DE CARVALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 02 - Camiseta personalizada, quantidade 700 R$ 11,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 006/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição. |
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| 451 | 29/04/2024 | PAL 080/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas LTDA/EPP | R$ 5.438,86 | R$ 5.438,86 | R$ 5.438,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas LTDA/EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
item 04 - Banner de 1,20mX 0,80m, quantidade 7 R$ 49,98.
item 05 - Bloco de notas/anotações A5 com folhas sustentáveis, quantidade 700 R$ 7,27.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 007/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição. |
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| 452 | 29/04/2024 | PAL 080/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | LKA BRINDES E SERVICOS LTDA | R$ 1.029,00 | R$ 1.029,00 | R$ 1.029,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 06 - Canetas ecológicas feitas com material reciclado, quantidade 700 R$ 1,47.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 008/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição. |
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| 453 | 29/04/2024 | PAL 080/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | R$ 2.709,00 | R$ 2.709,00 | R$ 2.709,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 07 - Copo para viagem com tampa preta, personalizada com a logo do evento, quantidade 700 R$ 3,87.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 009/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição. |
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| 454 | 29/04/2024 | PAL 080/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | R$ 11.760,00 | R$ 11.760,00 | R$ 11.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 08 - Bolsa para evento - modelo tipo pasta congresso premium, quantidade 700 R$ 16,80.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 010/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição. |
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| 455 | 29/04/2024 | PAL 080/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BH BRINDES E SERVICOS LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BH BRINDES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 10 - Pen drive 32 gb personalizado com uma cor, quantidade 100 R$ 22,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 011/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição. |
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| 433 | 26/04/2024 | PAL 196/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | BRX BRASIL SERVICOS | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRX BRASIL SERVICOS, para aquisição de:
Item1: Açúcar Cristal, pacote de 2Kg, quantidade 150;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023, Ata de registro de preço nº 018/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição. |
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| 434 | 26/04/2024 | PAL 196/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, para aquisição de:
Item2: café à vácuo pacote de 500g, quantidade 400;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023, Ata de registro de preço nº 019/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição. |
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