Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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66 | 05/01/2024 | Port 011 05/01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Bruno Arce Vaitti | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Bruno Arce Vaitti, para acompanhar vacinação da prevenção da Dengue, no dia 08 de janeiro de 2024, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 08 de janeiro de 2023, e o retorno no dia 08 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 011 de 05 de janeiro de 2024. |
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1 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Servidores do Coren/MS | R$ 40.000,00 | R$ 14.388,34 | R$ 11.502,18 | R$ 0,00 | R$ 25.611,66 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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2 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores do Coren/MS | R$ 2.141.795,02 | R$ 1.022.333,99 | R$ 848.655,91 | R$ 0,00 | R$ 1.119.461,03 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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3 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Servidores do Coren/MS | R$ 295.147,53 | R$ 140.823,82 | R$ 118.414,91 | R$ 0,00 | R$ 154.323,71 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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4 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores do Coren/MS | R$ 155.659,45 | R$ 67.629,95 | R$ 55.898,73 | R$ 0,00 | R$ 88.029,50 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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5 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Férias | Servidores do Coren/MS | R$ 193.632,60 | R$ 66.206,63 | R$ 66.206,63 | R$ 0,00 | R$ 127.425,97 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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6 | 02/01/2024 | - | Estimativo | 13. Salário | Servidores do Coren/MS | R$ 202.000,00 | R$ 69.422,03 | R$ 69.422,03 | R$ 0,00 | R$ 132.577,97 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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7 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores do Coren/MS | R$ 74.379,90 | R$ 2.718,34 | R$ 2.718,34 | R$ 0,00 | R$ 71.661,56 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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8 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores do Coren/MS | R$ 64.054,20 | R$ 22.068,88 | R$ 22.068,88 | R$ 0,00 | R$ 41.985,32 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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9 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Férias - Pagamento antecipado. | Servidores do Coren/MS | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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10 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 572.022,44 | R$ 274.314,58 | R$ 227.328,58 | R$ 0,00 | R$ 297.707,86 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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11 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 26.001,02 | R$ 13.062,57 | R$ 10.825,15 | R$ 0,00 | R$ 12.938,45 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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12 | 02/01/2024 | - | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 208.008,16 | R$ 109.933,34 | R$ 92.034,14 | R$ 0,00 | R$ 98.074,82 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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13 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Horas Extras | Servidores do Coren/MS | R$ 7.500,00 | R$ 2.177,71 | R$ 1.969,10 | R$ 0,00 | R$ 5.322,29 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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14 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 141.578,31 | R$ 77.963,67 | R$ 64.565,06 | R$ 0,00 | R$ 63.614,64 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2024. |
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15 | 02/01/2024 | PAL 022/2021 REF | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 185.976,00 | R$ 110.468,01 | R$ 110.385,01 | R$ 15.005,33 | R$ 60.502,66 |
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2024.
Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024
Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 272.976,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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16 | 02/01/2024 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 221.852,79 | R$ 216.383,25 | R$ 215.725,78 | R$ 0,00 | R$ 5.469,54 |
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2024.
Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 381.765,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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17 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 2.424.000,56 | R$ 1.559.345,22 | R$ 1.559.345,22 | R$ 0,00 | R$ 864.655,34 |
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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18 | 02/01/2024 | Memor 001/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. |
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19 | 02/01/2024 | Memor 001/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. |
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