Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6605/01/2024Port 011 05/01/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilBruno Arce VaittiR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bruno Arce Vaitti, para acompanhar vacinação da prevenção da Dengue, no dia 08 de janeiro de 2024, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 08 de janeiro de 2023, e o retorno no dia 08 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 011 de 05 de janeiro de 2024.
102/01/2024-EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresServidores do Coren/MSR$ 40.000,00R$ 14.388,34R$ 11.502,18R$ 0,00R$ 25.611,66
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
202/01/2024-EstimativoVencimentos e SaláriosServidores do Coren/MSR$ 2.141.795,02R$ 1.022.333,99R$ 848.655,91R$ 0,00R$ 1.119.461,03
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
302/01/2024-EstimativoGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesServidores do Coren/MSR$ 295.147,53R$ 140.823,82R$ 118.414,91R$ 0,00R$ 154.323,71
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
402/01/2024-EstimativoGratificação por Tempo de ServiçoServidores do Coren/MSR$ 155.659,45R$ 67.629,95R$ 55.898,73R$ 0,00R$ 88.029,50
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
502/01/2024-EstimativoFériasServidores do Coren/MSR$ 193.632,60R$ 66.206,63R$ 66.206,63R$ 0,00R$ 127.425,97
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
602/01/2024-Estimativo13. SalárioServidores do Coren/MSR$ 202.000,00R$ 69.422,03R$ 69.422,03R$ 0,00R$ 132.577,97
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
702/01/2024-EstimativoFérias - Abono PecuniárioServidores do Coren/MSR$ 74.379,90R$ 2.718,34R$ 2.718,34R$ 0,00R$ 71.661,56
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
802/01/2024-EstimativoFerias - Abono ConstitucionalServidores do Coren/MSR$ 64.054,20R$ 22.068,88R$ 22.068,88R$ 0,00R$ 41.985,32
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
902/01/2024-EstimativoFérias - Pagamento antecipado.Servidores do Coren/MSR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.000,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
1002/01/2024-EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSServidores do Coren/MSR$ 572.022,44R$ 274.314,58R$ 227.328,58R$ 0,00R$ 297.707,86
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
1102/01/2024-EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoServidores do Coren/MSR$ 26.001,02R$ 13.062,57R$ 10.825,15R$ 0,00R$ 12.938,45
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
1202/01/2024-EstimativoFGTSServidores do Coren/MSR$ 208.008,16R$ 109.933,34R$ 92.034,14R$ 0,00R$ 98.074,82
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
1302/01/2024-EstimativoHoras ExtrasServidores do Coren/MSR$ 7.500,00R$ 2.177,71R$ 1.969,10R$ 0,00R$ 5.322,29
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
1402/01/2024-EstimativoAuxílio TransporteServidores do Coren/MSR$ 141.578,31R$ 77.963,67R$ 64.565,06R$ 0,00R$ 63.614,64
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2024.
1502/01/2024PAL 022/2021 REFEstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoPLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.AR$ 185.976,00R$ 110.468,01R$ 110.385,01R$ 15.005,33R$ 60.502,66
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2024. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.
1602/01/2024PAL 022/2021 ALIMEstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoPLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.AR$ 221.852,79R$ 216.383,25R$ 215.725,78R$ 0,00R$ 5.469,54
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2024. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.
1702/01/2024-EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de Enfermagem - CofenR$ 2.424.000,56R$ 1.559.345,22R$ 1.559.345,22R$ 0,00R$ 864.655,34
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.
1802/01/2024Memor 001/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES.
1902/01/2024Memor 001/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES.