| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 671 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 672 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 673 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 674 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 675 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 676 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 677 | 21/06/2024 | Memor 045/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 7,49 | R$ 7,49 | R$ 7,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas de apelação, no valor total de R$ 7,49 (sete reais e quarenta e nove centavos), referente ao processo n° 5002973-53.2020.4.03.6002. Conforme Memorando N. 045/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 658 | 20/06/2024 | Port 372 19/06/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Cassia Calandria Bittencourt Lopes | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cassia Calandria Bittencourt Lopes, para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Coxim/MS, no período de 24 a 28 de junho de 2024. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de junho, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 372 de 19 de junho de 2024. |
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| 659 | 20/06/2024 | Port 372 19/06/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCAS MENDES DOS SANTOS | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar viagem de fiscalização, para atender demanda de fiscalização nas instituições de saúde no município de Coxim/MS, no período de 24 a 28 de junho de 2024. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de junho, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 372 de 19 de junho de 2024. |
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| 660 | 20/06/2024 | Port 372 19/06/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIRACI FERREIRA GIMENEZ | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIRACI FERREIRA GIMENEZ, para realizar viagem de fiscalização, para atender demanda de fiscalização nas instituições de saúde no município de Coxim/MS, no período de 24 a 28 de junho de 2024. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de junho, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 372 de 19 de junho de 2024. |
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| 661 | 20/06/2024 | DESP/PREG 036/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 069/2024 - Materiais de Limpeza. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.008/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 036/2024. |
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| 662 | 20/06/2024 | Port 371 18/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para acompanhar reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/Acordo extrajudicial, nos dias 24 e 25 de junho de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 24 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 26 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 371 de 18 de junho de 2024. |
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| 663 | 20/06/2024 | Port 374 20/06/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, para ministrar Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) e Implanon, para os Enfermeiros do município de Sidrolândia/MS, nos dias 21 e 22 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais em participar de capacitações nos finais de semana, e considerando que o evento será em período integral, a ida será no dia 21 de junho, e o retorno no dia 22 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 374 de 20 de junho de 2024. |
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| 664 | 20/06/2024 | Port 373 18/06/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Vanessa Pinto Oleques Pradebon | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, para acompanhar a posse e realizar Treinamento para a Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Universitário de Dourados - HU - UFGD/EBSERH, no dia 26 de junho de 2024, no Auditório da instituição, em Dourados/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 25 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 26 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 373 de 18 de junho de 2024. |
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| 657 | 19/06/2024 | Memor 033/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 014/2024, referente a Interdição Ética da Clínica Carandá. Conforme Memorando N° 033/2024. |
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| 656 | 18/06/2024 | Port 362 14/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 508ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 22 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 362 de 14 de junho de 2024. |
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| 653 | 18/06/2024 | Port 362 14/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 508ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 22 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 362 de 14 de junho de 2024. |
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| 654 | 18/06/2024 | Port 362 14/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 508ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 22 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 362 de 14 de junho de 2024. |
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| 655 | 18/06/2024 | Port 362 14/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 508ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 22 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 362 de 14 de junho de 2024. |
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| 645 | 17/06/2024 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 60.000,00 | R$ 32.820,85 | R$ 32.820,85 | R$ 0,00 | R$ 27.179,15 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. |
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