| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 160 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 161 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 28 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 162 | 10/02/2025 | PAL 069/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP | R$ 167,50 | R$ 167,50 | R$ 167,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
item 23: Rodo pequeno, quantidade 5 R$ 33,50.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.008/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 018/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 069/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 18/07/2024 a 18/07/2025. |
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| 163 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 24 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 164 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Laiani Rita dos Santos Vida | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16,20,23 e 24 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 165 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | FUAD FAYEZ MAHMOUD | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,15,16,17,20,23 e 24 de janeiro de 2025. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 166 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Franciele Gonçalves dos Santos | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 20 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 167 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY CASSIO GOULLY | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,14,15,16,17,22 e 23 de janeiro de 2025. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 168 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Alves Bonifácio Borgato | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 20 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 169 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Selma Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 e 24 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme documentação entregue em mãos pela colaboradora, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 170 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | RUBIA DANIELA DOS SANTOS | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a RUBIA DANIELA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,09,14,15,16,17,22 e 23 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 171 | 10/02/2025 | PAL 630/2024 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | X. Digital Brasil Segurança da Informação LTDA | R$ 1.134,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.134,00 |
| Valor empenhado para X. Digital Brasil Segurança da Informação LTDA referente a aquisição de certificado de segurança (TLS/SSL) com domínio único, conforme PAL 630/2024 - Despacho/Licitação nº016/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 90003/2025, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 630/2025, independentemente de transcrição. |
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| 172 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA FORTES DA SILVA | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,08,09,10,13,14,15,17 e 23 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando N° 002/2025, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 173 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,06,07,08,09,10,20,21,22,23 e 24 de janeiro de 2025. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 174 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,10,13,14,15,17,20,21,22,23 e 24 de janeiro de 2025. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 175 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Claudia Janayna Carollo | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Claudia Janayna Carollo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 20 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 176 | 10/02/2025 | Memor 023/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 27,34 | R$ 27,34 | R$ 27,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas iniciais, no valor total de R$ 27,34 (vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), referente ao recurso ao processo de Execução Fiscal n° 0001213-87.2025.4.03.6000. Conforme Memorando N. 023/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 144 | 07/02/2025 | PAL 591/2023 | Ordinário | Seguros em Geral | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | R$ 1.397,64 | R$ 1.397,64 | R$ 1.397,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A referente a prorrogação de contrato nº 002/2024 de empresa especializada no serviço de seguro predial para a sede do Coren/MS em Campo Grande. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 001/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 591/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 11/02/2025 a 11/02/2026. |
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| 145 | 07/02/2025 | REF JANEIRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,13,14,15,20,21,22,23 e 24 de janeiro de 2025. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando n° 002/2025, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 146 | 07/02/2025 | REF JANEIRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,09,10,20,21,22,23 e 24 de janeiro de 2025. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando n° 004/2025, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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