| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1270 | 10/11/2023 | DESP 118/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 0,39.2022 - Manutenção de ar condicionado. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado das licitações por intermédio dos Avisos de Homologação e Adjudicação dos PE n° 005/2023 e PE n° 021/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 118/2023. |
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| 1267 | 09/11/2023 | DESP 117/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 323/2023 - Licença de Plataforma de Comunicação. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n°00028/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 117/2023. |
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| 1268 | 09/11/2023 | Port 671 06/11/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Everton Ferreira Lemos | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, para participar do 74° Congresso Brasileiro de Enfermagem, a ser realizado no período de 12 a 15 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro/RJ. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, de valor fora do Estado. Conforme Portaria n. 617 de 06 de novembro de 2023. |
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| 1269 | 09/11/2023 | PAL 098/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 22.167,07 | R$ 22.167,07 | R$ 22.167,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.
Valor total do contrato: R$ 186.079,50. |
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| 1266 | 08/11/2023 | DESP 116/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 041/2022 - Aquisição de Veículo. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n°00027/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 116/2023. |
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| 1259 | 07/11/2023 | - | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região | R$ 12.349,69 | R$ 12.349,69 | R$ 12.349,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, referente ao recolhimento de 01 guia judicial, no valor de R$ 12.349,69 (doze mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), referente a Decisão ID b236e2c processo trabalhista da Wanessa Bossolan. Conforme o Memorando nº 90/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1260 | 07/11/2023 | PORT 615 06/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 615 de 06 de novembro de 2023. |
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| 1261 | 07/11/2023 | PORT 615 06/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 615 de 06 de novembro de 2023. |
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| 1262 | 07/11/2023 | PORT 614 06/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 614 de 06 de novembro de 2023. |
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| 1263 | 07/11/2023 | PORT 620 06/11/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 620 de 06 de novembro de 2023. |
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| 1264 | 07/11/2023 | PAL 116/2023 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Visualiza Aluguel de Carros Ltda | R$ 10.241,00 | R$ 5.519,00 | R$ 5.519,00 | R$ 0,00 | R$ 4.722,00 |
| Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: 22 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R$ 273,00;
Valor total estimado do item 01 R$ 19.656,00.
Item 02: 07 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R$ 605,00;
Valor total estimado R$ 43.560,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição.
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| 1265 | 07/11/2023 | Port 618 06/11/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULIO VANNUCCI FAUSTINO DOS SANTOS | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO VANNUCCI FAUSTINO DOS SANTOS, para participar do 74° Congresso Brasileiro de Enfermagem, a ser realizado no período de 12 a 15 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro/RJ. O congressista fará jus a 3½ (três e meia) diárias fora do estado. Conforme Portaria n. 618 de 06 de novembro de 2023. |
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| 1215 | 06/11/2023 | REF OUTUBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/19,03,04,05,06,09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. |
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| 1216 | 06/11/2023 | REF OUTUBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,03 e 06 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. |
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| 1217 | 06/11/2023 | REF OUTUBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,10,16 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. |
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| 1218 | 06/11/2023 | REF OUTUBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. |
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| 1219 | 06/11/2023 | REF OUTUBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Carolina Lopes de Morais | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,28/09,01,02,04,09,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. |
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| 1220 | 06/11/2023 | REF OUTUBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,03,05,09,10 e 16 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. |
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| 1221 | 06/11/2023 | REF OUTUBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. |
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| 1222 | 06/11/2023 | REF OUTUBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Aparecida Clemente | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,13,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. |
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