| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 646 | 17/06/2024 | PAL 128/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Bloco de anotações, quantidade 500 R$ 3,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2023, Ata de registro de preço nº 013/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2023, independentemente de transcrição. |
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| 647 | 17/06/2024 | PAL 128/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 02: Canetas, quantidade 500 R$ 2,49.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2023, Ata de registro de preço nº 014/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2023, independentemente de transcrição. |
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| 648 | 17/06/2024 | PAL 128/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | BELA VISTA TEXTIL LTDA | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELA VISTA TEXTIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 03: Bolsa para evento ( tipo pasta envelope), quantidade 500 R$ 14,30.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2023, Ata de registro de preço nº 015/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2023, independentemente de transcrição. |
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| 649 | 17/06/2024 | PAL 128/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | MIX SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIX SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 04: Livreto (manual, caderno, etc) de bolso de legislação, quantidade 500 R$ 6,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2023, Ata de registro de preço nº 016/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2023, independentemente de transcrição. |
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| 650 | 17/06/2024 | PAL 128/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | SPORTS XTREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SPORTS XTREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 05: Garrafa (material alumínio), quantidade 500 R$ 16,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2023, Ata de registro de preço nº 017/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2023, independentemente de transcrição. |
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| 651 | 17/06/2024 | Port 351 05/06/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, para realizar negociações e tentativa de formalização de TAC/ Acordo extrajudicial, no período de 25 a 27 de junho de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o agendamento das reuniões no dia 25 de junho, ser pela manhã, a ida ocorrerá no dia 24 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 27 de junho de 2024, no término das reuniões. Conforme Portaria n. 351 de 05 de junho de 2024. |
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| 652 | 17/06/2024 | Port 351 05/06/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para realizar negociações e tentativa de formalização de TAC/ Acordo extrajudicial, no período de 25 a 27 de junho de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o agendamento das reuniões no dia 25 de junho, ser pela manhã, a ida ocorrerá no dia 24 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 27 de junho de 2024, no término das reuniões. Conforme Portaria n. 351 de 05 de junho de 2024. |
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| 592 | 11/06/2024 | Memor 028/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES. |
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| 593 | 11/06/2024 | Memor 028/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES. |
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| 594 | 11/06/2024 | Memor 028/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES. |
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| 595 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Maria Alves da Silva | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 02,03,06,07,08,09,10,17,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 596 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 08,09,10,13,16,17,22,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 597 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,13,14,15,17,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 598 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04, 03,06,07,08,09,10,20,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 599 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 03,08,16,17,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 600 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,07,09,10,13,14,15,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 601 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,02,06,07,08,09,10,17,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 602 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13,14,15 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 603 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,02,07,08,13,14,15 e 16 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 604 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,03,08,10,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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