| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 105 | 01/02/2024 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 724,41 | R$ 724,41 | R$ 724,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 007/2024 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 106 | 01/02/2024 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 8.263,76 | R$ 8.263,76 | R$ 8.263,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 007/2024 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 107 | 01/02/2024 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.650,52 | R$ 1.650,52 | R$ 1.650,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 007/2024 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 108 | 01/02/2024 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 939,34 | R$ 939,34 | R$ 939,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 007/2024 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 98 | 29/01/2024 | Port 027 18/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para realizar a 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 02 de fevereiro de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 01 de fevereiro, e o retorno no dia 03 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 027 de 18 de janeiro de 2024. |
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| 99 | 29/01/2024 | Port 026 17/01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Douglas da Costa Cardoso | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, para realizar (11) onze reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/Acordo extrajudicial, no período de 05 a 07 de fevereiro de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 05 de fevereiro, e o retorno no término das reuniões, no dia 07 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 26 de 17 de janeiro de 2024. |
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| 100 | 29/01/2024 | Port 026 17/01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, para realizar (11) onze reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/Acordo extrajudicial, no período de 05 a 07 de fevereiro de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 05 de fevereiro, e o retorno no término das reuniões, no dia 07 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 26 de 17 de janeiro de 2024. |
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| 101 | 29/01/2024 | Port 026 17/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para acompanhar as reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/Acordo extrajudicial, no período de 05 a 07 de fevereiro de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 05 de fevereiro, e o retorno no término das reuniões, no dia 07 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 26 de 17 de janeiro de 2024. |
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| 102 | 29/01/2024 | Port 026 17/01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrício Cardoso Feliz | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patrício Cardoso Feliz, para acompanhar as reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/Acordo extrajudicial, no período de 05 a 07 de fevereiro de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 05 de fevereiro, e o retorno no término das reuniões, no dia 07 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 26 de 17 de janeiro de 2024. |
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| 94 | 25/01/2024 | Port 047 23/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para realizar o treinamento para a nova Comissão de conciliação/ Arrecadação, no período de 29 a 31 de janeiro de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 28 de janeiro, e o retorno ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 047 de 23 de janeiro de 2024. |
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| 95 | 25/01/2024 | Port 047 23/01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Michele Isis Silva Miyoshi Felicio | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, para realizar o treinamento para a nova Comissão de conciliação/ Arrecadação, no período de 29 a 31 de janeiro de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. A funcionária pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 28 de janeiro, e o retorno ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 047 de 23 de janeiro de 2024. |
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| 96 | 25/01/2024 | Port 047 23/01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Osvaldo Sanches Júnior | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, para realizar o treinamento para a nova Comissão de conciliação/ Arrecadação, no período de 29 a 31 de janeiro de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O funcionário público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 28 de janeiro, e o retorno ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 047 de 23 de janeiro de 2024. |
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| 97 | 25/01/2024 | PAL 591/2023 | Ordinário | Seguros em Geral | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | R$ 1.397,64 | R$ 1.397,64 | R$ 1.397,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A referente a contratação de empresa especializada no serviço de seguro predial para a sede do Coren/MS em Campo Grande. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 001/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 591/2023, independentemente de transcrição. |
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| 92 | 19/01/2024 | Port 023/2024 11/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Conselho Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 22 de janeiro, e o retorno no dia 24 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 023 de 11 de janeiro de 2024. |
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| 93 | 19/01/2024 | Port 22 11/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar do Curso de Formação de novos gestores do sistema Cofen/Conselho Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF e para participar da reunião com a Comissão de Conciliação/Arrecadação, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias fora do estado período Brasília de 22 a 24 de janeiro de 2024 e 3 (três) diárias dentro do estado de 24 a 27 de janeiro de 2024, período em Campo Grande/MS. Conforme Portaria n. 22 de 11 de janeiro de 2024. |
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| 91 | 18/01/2024 | Port 20 11/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do Curso de Formação de novos gestores do sistema Cofen/Conselho Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 22 de janeiro de 2024, e o retorno no dia 24 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 20 de 11 de janeiro de 2024. |
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| 77 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 78 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 79 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 80 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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