| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1367 | 04/12/2023 | Port 668 29/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, período matutino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS e para participar da Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 06 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 668 de 29 de novembro de 2023. |
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| 1368 | 04/12/2023 | Port 667 29/11/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, período matutino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS e para participar da Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 06 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 667 de 29 de novembro de 2023. |
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| 1369 | 04/12/2023 | OFICIO 052/2023 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato n° 012/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa CGK Sistemas de Informação, CNPJ: 91.421.511/0001-32. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício n° 052/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 1370 | 04/12/2023 | Port 673 01/12/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, para participar de fiscalização/averiguação, no dia 05 de dezembro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 04 de novembro de 2023, e o retorno no dia 05 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 673 de 01 de dezembro de 2023. |
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| 1371 | 04/12/2023 | Port 673 01/12/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar de fiscalização/averiguação, no dia 05 de dezembro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 04 de novembro de 2023, e o retorno no dia 05 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 673 de 01 de dezembro de 2023. |
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| 1363 | 01/12/2023 | PAL 160/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Nacional Comércio de Embalagens Eireli | R$ 2.918,50 | R$ 2.918,50 | R$ 2.918,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nacional Comércio de Embalagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
item 5 Borracha apagadora de escrita em látex, quantidade 50 R$ 0,70.
item 11 Clipe, quantidade 150 R$ 2,95.
item 12 Clipe, quantidade 75 R$ 2,81.
item 13 Elástico amarelo, quantidade 100 R$ 5,40.
item 14 Envelope Saco Off-Set Branco. , quantidade 2.500 R$ 0,16.
item 16 Estilete grande, quantidade 5 R$ 13,40.
item 17 Caixa organizadora com tampa, quantidade 5 R$ 50,30.
item 20 Grampo 23/13 cx com 1.000 und, quantidade 25 R$ 6,15.
item 21 Grampo 23/15 cx com 1.000 und, quantidade 25 R$ 7,90.
item 25 Lápis grafite preto n. 2 sextavado, B, quantidade 120 R$ 0,60.
item 26 Marcador de texto amarelo (caneta/pincel marca texto), quantidade 25 R$ 18,40.
item 37 Tesoura uso escritório, quantidade 15 R$ 5,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 032/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1364 | 01/12/2023 | PAL 160/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Souza Alves & CIA LTDA EPP | R$ 2.416,75 | R$ 2.416,75 | R$ 2.416,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Souza Alves & CIA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
item 1 Arquivo morto, quantidade 25 R$ 5,50.
item 4 Bobina térmica aplicação relógio de ponto, quantidade 100 R$ 2,50.
item 07 Caderno (livro ata) capa dura preta plastificada, quantidade 25 R$ 14,65.
item 09 Caneta Azul, quantidade 625 R$ 0,50.
item 10 Caneta Preta quantidade 625 R$ 0,50.
item 15 Envelope Saco Off-Set Branco, quantidade 1250 R$ 0,24.
item 27 Organizador de mesa, quantidade 5 R$ 32,00.
item 31 Molha dedos, quantidade 50 R$ 2,00.
item 32 Pasta com abas e elástico nas pontas, quantidade 15 R$ 2,50.
item 33 Pasta plástica, quantidade 15 R$ 5,00.
item 34 Pasta arquivo, quantidade 50 R$ 2,50.
item 36 Régua escritório, quantidade 30 R$ 1,00.
item 38 Tinta para carimbo sem óleo, quantidade 10 R$ 3,50.
item 40 Caixa correspondência 2 andares, quantidade 5 R$ 35,10.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 033/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1365 | 01/12/2023 | PAL 320/2023 | Global | Locação de software | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de licença de uso de sistema de folha de pagamento e RH.
Despesas referentes à:
Item 1 - Instalação, migração, parametrização, implantação, configuração e customização inicial e carga dos dados históricos para execução de folha de pagamento de no mínimo 100 indivíduos/empregados cadastrados, além de treinamento para 3 usuários, quantidade 01 R$: 3.500,00.
Item 2 Licença de direito de uso de software de folha de pagamento e RH com serviço de manutenção, hospedagem datacenter, atualização e suporte técnico, quantidade 60 R$: 4.500,00.
Valor total do contrato: R$ 283.500,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 320/2023, independentemente de transcrição.
Valor reservado para dezembro de 2023 |
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| 1366 | 01/12/2023 | PAL 041/2022 | Ordinário | Veículos | VIA SUL VEICULOS LTDA | R$ 233.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 233.000,00 |
| Valor empenhado a VIA SUL VEICULOS LTDA, referente à aquisição de veículo pick-up tipo caminhonete, novo (fabricação 2023 em diante), devidamente emplacado e caracterizado com adesivo oficial, cabine dupla, quatro portas. Ford/XL 2.0 Diesel 4x4 MT2024. |
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| 1359 | 01/12/2023 | DESP 129/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 231/2023 - Contratação de Empresa Especializada em Operação de Cartões de Débitos e Créditos. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 00030/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 129/2023. |
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| 1360 | 01/12/2023 | PAL 160/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Darlu Indústria Têxtil Ltda | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.325,00 |
| Valor empenhado a Darlu Indústria Têxtil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
item 42: Apoio de punho para teclado , quantidade 25 R$ 33,50.
item 43: Apoio de punho para mouse pad , quantidade 25 R$ 19,50.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 028/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1361 | 01/12/2023 | PAL 160/2023 | Ordinário | Material de Expediente | MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.148,75 | R$ 1.148,75 | R$ 1.148,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 6 Barbante cru, 6 fios 101 M , quantidade 10 R$ 5,50.
item 8 Caderno do tipo livro protocolo , quantidade 60 R$ 10,00.
item 18 Fita Adesiva , quantidade 100 R$ 3,70.
item 22 Grampo 26/6 cx com 1.000 und. , quantidade 75 R$ 1,65.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 030/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1362 | 01/12/2023 | PAL 160/2023 | Ordinário | Material de Expediente | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA | R$ 3.279,50 | R$ 3.279,50 | R$ 3.279,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 2 Bloco de notas autoadesivas removíveis coloridos, quantidade 100 R$ 3,40.
item 3 Bloco de notas autoadesivas removíveis, quantidade 50 R$ 3,40.
item 19 Grampeador médio de mesa que aceita grampos do tipo 24/8 ou 26/8 e 24/6 ou 26/6, quantidade 25 R$ 34,00.
item 23 Grampo trilho plástico. , quantidade 50 R$ 10,50.
item 24 Lacre para malote espinha de peixe 16 cm. , quantidade 5 R$ 13,00.
item 29 Pasta catálogo arquivo transparente, quantidade 5 R$ 16,00.
item 35 Perfurador papel, quantidade 25 R$ 35,00.
item 39 Marcador de páginas, quantidade 100 R$ 3,20.
item 41 Porta Lápis acrílico trio. , quantidade 5 R$ 10,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 031/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1355 | 30/11/2023 | PORT 663 29/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, participar da 3ª Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, no período matutino e participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 663 de 29 de novembro de 2023. |
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| 1356 | 30/11/2023 | PORT 666 29/11/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para acompanhar como ouvinte na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, participar da 3ª Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, no período matutino e acompanhar como ouvinte, a Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 666 de 29 de novembro de 2023. |
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| 1357 | 30/11/2023 | PORT 652 22/11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, a realizar fiscalização na instituição de saúde ILPI Lar Cristo Redentor, no município de Coronel Sapucaia/MS, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023. A enfermeira Fiscal fará jus a 1 ½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 652 de 22 de novembro de 2023. |
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| 1358 | 30/11/2023 | PORT 652 22/11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Henda Mary Bassani Dias | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Henda Mary Bassani Dias, a acompanhar fiscalização na instituição de saúde ILPI Lar Cristo Redentor, no município de Coronel Sapucaia/MS, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023. A Assessora Técnica de nível superior fará jus a 1 ½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 652 de 22 de novembro de 2023. |
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| 1328 | 29/11/2023 | Memor 102/2023 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 166,48 | R$ 166,48 | R$ 166,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R$ 166,48 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal n°0006708-64.2015.4.03.6000 (carta precatória n. 00000000199-92.2023.8.12.0038. Conforme o Memorando nº 102/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1329 | 29/11/2023 | Memor 103/2023 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 42,64 | R$ 42,64 | R$ 42,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R$ 42,64 (quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal n° 5002749-87.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000926-30.2023.8.12.0045). Conforme o Memorando nº 103/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1330 | 29/11/2023 | Memor 098/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES. |
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