Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
152109/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.
152209/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.
152309/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.
152409/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 5.857,08R$ 5.857,08R$ 5.857,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.
152509/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 7.321,35R$ 7.321,35R$ 7.321,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.
152609/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 7.321,35R$ 7.321,35R$ 7.321,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.
152709/09/2024PAD Nº 0334/2022OrdinárioTelefonia Móvel e FixaALGAR TELECOM S/AR$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 345,00
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pelo aumento do ICMS para 20,5%, em empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 03/09/2024 a 31/12/2024, Conforme Despacho nº 445/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
151306/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 278,81R$ 278,81R$ 278,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
151406/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIgor Menezes de Morais MendesR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
151506/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
151606/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLilian Regina de CarvalhoR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
151706/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucieno de Moura SantosR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
151806/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRavena Ferreira do NascimentoR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
151906/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSayonara de Almeida PaulaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
152006/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
149805/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.
149905/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.
150005/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.
150105/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 3.904,72R$ 3.904,72R$ 3.904,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.
150205/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 4.880,90R$ 4.880,90R$ 4.880,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.