Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
65003/05/2024PAD nº 0214/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesMandala Promoção e Marketing LTDAR$ 256.020,00R$ 256.020,00R$ 256.020,00R$ 0,00R$ 0,00
Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC. Pregão Eletrônico nº 90003/2024.
64002/05/2024JETONS 04/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.216,72R$ 1.216,72R$ 1.216,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
64102/05/2024JETONS 04/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.123,12R$ 1.123,12R$ 1.123,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
64202/05/2024JETONS 04/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.123,12R$ 1.123,12R$ 1.123,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
64302/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.825,08R$ 1.825,08R$ 1.825,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
64402/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.684,68R$ 1.684,68R$ 1.684,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
64502/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 4.492,48R$ 4.492,48R$ 4.492,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
64602/05/2024PAD Nº 0521/2021EstimativoTaxas de Cartão de Crédito/DébitoBK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDAR$ 106.547,86R$ 106.547,86R$ 106.547,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC
64702/05/2024PAD nº 0213/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesOXE EVENTOS LTDAR$ 89.000,00R$ 89.000,00R$ 89.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024.
63230/04/2024Portaria nº 636/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto Ribeiro de AlencarR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
63330/04/2024Portaria nº 636/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRubiana Keylla Silva de Andrade NunesR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.
63430/04/2024DiáriasOrdinárioDiárias de ServidoresCharles Roberval de Souza ReisR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife
63530/04/2024Portaria nº 636/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSimone Fidelis de SaR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
63630/04/2024DiáriasOrdinárioDiárias de ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife
63730/04/2024DiáriasOrdinárioDiárias de ServidoresJessica da Silva Araujo MendesR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife
63830/04/2024PEF 003/2023OrdinárioTaxas Diversas e EncargosMinistério da Previdência SocialR$ 29,70R$ 29,70R$ 29,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento.
63930/04/2024PAD Nº 0110/2023GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraECO FACILITIES LTDAR$ 21.053,73R$ 21.053,73R$ 1.055,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023
62629/04/2024PORTARIA Nº 0628/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.
62729/04/2024PORTARIA Nº 0628/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.
62829/04/2024Portaria nº 624/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.