| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 702 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0631/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024 |
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| 703 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024. |
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| 704 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024. |
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| 705 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Everson Teixeira da Silva | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024. |
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| 706 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024. |
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| 707 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024. |
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| 708 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024. |
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| 709 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Nunes Almeida Antunes | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 15/05/2024 a 17/05/2024. |
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| 710 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Débora Bento Silva Isidorio | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 711 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Alex Felipe Correia | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 712 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 713 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 714 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 715 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Izabel Cristina Brito da Silva | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 716 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Danilo Francisco Da Silva Chaves | R$ 327,58 | R$ 327,58 | R$ 327,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 717 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Demetrius Daros de Almeida Lira | R$ 655,16 | R$ 655,16 | R$ 655,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 718 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Katilene Cristina de Freitas Silva | R$ 655,16 | R$ 655,16 | R$ 655,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 719 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Patricia Ferreira Lopes | R$ 655,16 | R$ 655,16 | R$ 655,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 720 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudia Cristina Oliveira de Almeida | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 721 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | João Rildamar de Andrade | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024. |
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