Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
49408/04/2024Auxílios 03/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 6.083,61R$ 6.083,61R$ 6.083,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.
49508/04/2024JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 935,96R$ 935,96R$ 935,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579° ROP no mês de Março/2024.
49608/04/2024Auxílios 03/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 5.147,67R$ 5.147,67R$ 5.147,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.
49708/04/2024JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 935,96R$ 935,96R$ 935,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579° ROP no mês de Março/2024.
49808/04/2024Auxílios 03/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 1.871,88R$ 1.871,88R$ 1.871,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.
49908/04/2024JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 467,98R$ 467,98R$ 467,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579° ROP no mês de Março/2024.
50008/04/2024Auxílios 03/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 5.615,64R$ 5.615,64R$ 5.615,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.
50108/04/2024Auxílios 03/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 5.147,67R$ 5.147,67R$ 5.147,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.
50208/04/2024Auxílios 03/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 2.339,85R$ 2.339,85R$ 2.339,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.
47705/04/2024PORTARIA Nº 0499/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.
47805/04/2024PORTARIA Nº 0499/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.
47905/04/20240515/2021GlobalManutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e SoftwareMAPROS LIMITADAR$ 3.579,50R$ 3.558,60R$ 3.558,60R$ 20,90R$ 0,00
Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20
47504/04/2024PORTARIA Nº 0369/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMaria José de MouraR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.
47604/04/20240244/2020OrdinárioAssinaturas de Periódicos e AnuidadesAUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDAR$ 24,00R$ 24,00R$ 24,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado.
46903/04/2024PORTARIA Nº 0498/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 243,75R$ 243,75R$ 243,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.
47003/04/2024PORTARIA Nº 0505/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.
47103/04/2024PORTARIA Nº 0497/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.
47203/04/2024PORTARIA Nº 0497/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisIsonia Rafaela de Sousa SáR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.
47303/04/2024PORTARIA Nº 0497/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.
47403/04/2024PORTARIA Nº 0369/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.