Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
79320/05/2024PORTARIA Nº 0779/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 681,66R$ 681,66R$ 681,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
79420/05/2024PORTARIA Nº 0779/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
79520/05/2024PORTARIA Nº 0779/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
77817/05/2024PORTARIA Nº 0645/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 681,66R$ 681,66R$ 681,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
77016/05/2024PORTARIA Nº 0625/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
77116/05/2024PORTARIA Nº 0762/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
77216/05/2024JETONS 05/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.216,72R$ 1.216,72R$ 1.216,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons 581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
77316/05/2024JETONS 05/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.123,12R$ 1.123,12R$ 1.123,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons 581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
77416/05/2024JETONS 05/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.123,12R$ 1.123,12R$ 1.123,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons 581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
77516/05/2024Auxílios 05/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.825,08R$ 1.825,08R$ 1.825,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
77616/05/2024Auxílios 05/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 6.177,16R$ 6.177,16R$ 6.177,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
77716/05/2024Auxílios 05/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 5.054,04R$ 5.054,04R$ 5.054,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
76215/05/2024PORTARIA Nº 0733/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de 17/05/2024 a 19/05/2024.
76315/05/2024PORTARIA Nº 0754/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de 17/05/2024 a 16/05/2024. Portarias 754/2024 e 755/2024.
76415/05/2024PORTARIA Nº 0632/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
76515/05/2024PORTARIA Nº 0647/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMaria Valéria Gorayeb de carvalhoR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
76615/05/2024PORTARIA Nº 0738/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
76715/05/2024PORTARIA Nº 0754/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
76815/05/2024PORTARIA Nº 0551/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMaria José de MouraR$ 731,25R$ 731,25R$ 731,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
76915/05/2024PAD Nº 0048/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoRICARDO GONCALVES - MER$ 26.642,17R$ 26.596,68R$ 26.596,68R$ 0,00R$ 45,49
Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022.