| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 592 | 16/04/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 6.177,16 | R$ 6.177,16 | R$ 6.177,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024. |
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| 593 | 16/04/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.807,80 | R$ 2.807,80 | R$ 2.807,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024. |
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| 594 | 16/04/2024 | PAD Nº 0112/2024 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em gravação, produção, finalização distribuição de audiolivro no período de 15/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 195/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 003/2024. |
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| 582 | 15/04/2024 | PORTARIA Nº 0482/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | César Augusto Fernandes | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 . |
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| 583 | 15/04/2024 | PORTARIA Nº 0482/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Danilo Barbosa da Silva | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 . |
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| 584 | 15/04/2024 | PORTARIA Nº 0482/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ruben Morais Canudo | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 . |
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| 585 | 15/04/2024 | PORTARIA Nº 0482/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 . |
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| 581 | 13/04/2024 | PAD nº 521/2021 | Ordinário | Taxas de Cartão de Crédito/Débito | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.652,08 | R$ 5.652,08 | R$ 5.652,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. eferente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/24 a 31/03/2024. (Complemento). |
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| 575 | 12/04/2024 | PEF nº 10/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 1.784,06 | R$ 597,39 | R$ 597,39 | R$ 1.186,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024. |
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| 576 | 12/04/2024 | PEF nº 107/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2024. |
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| 577 | 12/04/2024 | PEF nº 107/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2024. |
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| 578 | 12/04/2024 | PORTARIA Nº 0338/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024. |
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| 579 | 12/04/2024 | PORTARIA Nº 0338/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024. |
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| 580 | 12/04/2024 | PORTARIA Nº 0338/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024. |
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| 531 | 11/04/2024 | Auxílio Representação | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 3.275,79 | R$ 3.275,79 | R$ 3.275,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024. |
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| 532 | 11/04/2024 | Auxílio Representação | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Débora Bento Silva Isidorio | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024. |
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| 533 | 11/04/2024 | Auxílio Representação | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Danilo Francisco Da Silva Chaves | R$ 327,58 | R$ 327,58 | R$ 327,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024. |
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| 534 | 11/04/2024 | Auxílio Representação | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Demetrius Daros de Almeida Lira | R$ 327,58 | R$ 327,58 | R$ 327,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024. |
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| 535 | 11/04/2024 | Auxílio representação | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Aloísia Pimentel Barros | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024. |
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| 536 | 11/04/2024 | Auxílio Representação | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Katilene Cristina de Freitas Silva | R$ 327,58 | R$ 327,58 | R$ 327,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024. |
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