Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
80021/05/2024PORTARIA Nº 0742/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRogerio June de Andrade Lima FilhoR$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminario Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
80121/05/2024PORTARIA Nº 0742/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
80221/05/2024PORTARIA Nº 0742/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
80321/05/2024PORTARIA Nº 0741/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
80421/05/2024PORTARIA Nº 0778/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisIsonia Rafaela de Sousa SáR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
80521/05/2024PAD Nº 0394/2024OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoH & A Serviços de Telecomunicações LtdaR$ 4.868,67R$ 4.846,34R$ 4.176,34R$ 22,33R$ 0,00
Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.
77920/05/2024PORTARIA Nº 0551/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
78020/05/2024PORTARIA Nº 0626/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.336,60R$ 1.336,60R$ 1.336,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
78120/05/2024PORTARIA Nº 0762/2024OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 400,98R$ 400,98R$ 400,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
78220/05/2024PORTARIA Nº 0757/2024OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
78320/05/2024PORTARIA Nº 0762/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 400,98R$ 400,98R$ 400,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
78420/05/2024PORTARIA Nº 0742/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
78520/05/2024PORTARIA Nº 0742/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
78620/05/2024PORTARIA Nº 0663/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.205,39R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
78720/05/2024PORTARIA Nº 0663/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.205,39R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
78820/05/2024PORTARIA Nº 0663/2024OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.205,39R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
78920/05/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 128,00R$ 128,00R$ 128,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
79020/05/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 152,00R$ 152,00R$ 152,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
79120/05/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.145,48R$ 1.100,33R$ 1.100,33R$ 1.045,15R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
79220/05/2024MEMO nº 10/24-PROGERGlobalSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 20.232,86R$ 20.232,86R$ 20.232,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral.