| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1335 | 30/08/2023 | PAD nº 0023/2023 | Global | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Fragmentadora 25 folhas (01und) e Fragmentadora 10 folhas (01und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC. |
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| 1336 | 30/08/2023 | Portaria nº 597/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023. |
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| 1323 | 29/08/2023 | PAD nº 441/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Aline da Silva Alves Reis | R$ 540,96 | R$ 540,96 | R$ 540,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER. |
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| 1324 | 29/08/2023 | PEF nº001/2023 | Estimativo | Auxílio Refeição | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 343.688,40 | R$ 222.962,00 | R$ 222.962,00 | R$ 120.726,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição para os funcionários do Coren-PE. |
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| 1325 | 29/08/2023 | Portaria nº 700/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023. |
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| 1326 | 29/08/2023 | Portaria nº 700/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Tulio Filipe Pereira dos Anjos | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023. |
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| 1322 | 28/08/2023 | PAD nº 0679/2022 | Ordinário | Material de Expediente | RMR GRAFICA LTDA - ME | R$ 1.170,00 | R$ 1.002,00 | R$ 1.002,00 | R$ 168,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0418/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Item 06 - Botton personalizado 390 unidades). |
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| 1319 | 25/08/2023 | Portaria nº 673/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023. |
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| 1320 | 25/08/2023 | Portaria nº673/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023. |
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| 1321 | 25/08/2023 | Portaria nº 604 e 646/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023. |
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| 1312 | 24/08/2023 | Portaria nº 673/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023. |
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| 1313 | 24/08/2023 | Portaria nº 673/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023. |
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| 1314 | 24/08/2023 | Portaria nº530/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023. |
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| 1315 | 24/08/2023 | Portaria nº678/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023. |
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| 1316 | 24/08/2023 | Portaria nº 678/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023. |
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| 1317 | 24/08/2023 | Portaria nº 678/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023. |
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| 1318 | 24/08/2023 | Portaria nº 678/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023. |
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| 1308 | 22/08/2023 | Portaria nº 656/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023. |
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| 1309 | 22/08/2023 | Portaria nº 621/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023. |
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| 1310 | 22/08/2023 | Portaria nº 677/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Júlio Cezar Ramos dos Anjos | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023. |
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