| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 150 | 06/02/2024 | jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Charcon, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01 |
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| 151 | 06/02/2024 | Auxilio representação | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: atividades do NEDIP nos dias 02, 03, 08; atividades externas NEDIP nos dias 09, 11, 12 e 15; Ativ. SEL no dia 10/01; atividades NACE nos dias 17, 19, 22, 23, 24, 26 e 31/01/2024
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| 152 | 06/02/2024 | jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nunes Almeida Antunes | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01 |
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| 153 | 06/02/2024 | Auxilio representação | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 2.620,66 | R$ 2.620,66 | R$ 2.620,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (07), referente as seguintes atividades: 03/01 - Reunião COPATENF; 10/01 Reunião SEL; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 25/01 - reunião planejamento estrategico; 26/01 - visita COPATENF Amaury coutinho; 31/01 - reunião plan estratégico.
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| 154 | 06/02/2024 | jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01 |
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| 155 | 06/02/2024 | Auxilio representação | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Nunes Almeida Antunes | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01)03/01 - Reunião COPATENF; |
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| 156 | 06/02/2024 | jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01 |
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| 157 | 06/02/2024 | Auxilio representação | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (15), referente as seguintes atividades: 02/01 - reunião CEE; 03/01reunião COPATENF; 04/01 reunião câmara de ética; 08/01reunião CEE; 09/01 - visita CEE IMIP; 11/01visita hosp Barão de lucena; 12/01 - visita CEE unimed III; 15/01 - ativ. Adm CEE; 16/01 - parecer conclusivo PAD 471/2021; 17/01 visita CEE HOPE; 18/01 - parecer conclusivo PAD 562/2023; 19/01 - visita CEE Maria Lucinda; 22/01 - parecer conclusivo PAD 578/2023; 29/01 atv. Adm; 31/01 reunião análise de denúncias.
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| 158 | 06/02/2024 | jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01 |
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| 159 | 06/02/2024 | Auxilio representação | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 5.241,32 | R$ 5.241,32 | R$ 5.241,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (14) referente as seguintes atividades: 03-01 - Parcer conclusivo PAD 172/2022; 08/01 reunião coordenador CEE; 08/01 - parecer concl. PAD 163/2021; 11/01 - acomp. CEE tricentenário; 12/01 - acomp CEE Intherne; 15/01 - implant. CEE Davita Santo Amaro; 16/01 - reunião clube benefício; 19/01 - trein. Hosp Espinheiro; 22/01 - trein comissão de ética UPA Paulista; 24/01 - trein comissão de ética Policlínica Amaury Coutinho; 25/01 - parecer conclusivo PAD 139/2021 ; 29/01 acomp. CEE Hosp São Salvador; 30/01 - atividades administrativas; 31/01 - Trein. Hosp Miguel Arraes.
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| 160 | 06/02/2024 | Auxilio representação | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 4.866,94 | R$ 4.866,94 | R$ 4.866,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) referente as seguintes atividades: 02/01 - demandas SEL, 03/01 - demandas SEL, 04/01 reunião câmara de ética, 10/01 - Reunião SEL, 11/01 - Reunião CTDE, 12/01 - demandas SEL, 15/01 - elaboração DFD SEL; 16/01 - reunião coords CTs; 18/01 - parecer de adminissibilidade PAD 47/2024; 23/01 - reunião planej. Estratégico; 24/01 - elab. Projeto "PreparAÇÃO"; 25/01; parecer conclusivo PAD 153/2021 pt. 01; 26/01 ativ. SEL.
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| 161 | 06/02/2024 | PAD nº0100/2021 | Ordinário | IPTU e Encargos | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 2.457,47 | R$ 2.457,47 | R$ 2.457,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença de IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% conforme solicitado no despacho 0xx/2024-DCC. |
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| 162 | 06/02/2024 | PAD nº 447/2022 | Global | Material de Expediente | BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP | R$ 3.053,65 | R$ 3.053,65 | R$ 3.053,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. |
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| 163 | 06/02/2024 | PAD nº 447/2022 | Estimativo | Material de Expediente | UNICA SANEANTES LTDA - EPP | R$ 1.580,66 | R$ 1.580,66 | R$ 1.580,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. |
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| 164 | 06/02/2024 | PAD nº 447/2022 | Estimativo | Material de Expediente | MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME | R$ 361,16 | R$ 361,16 | R$ 361,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. |
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| 165 | 06/02/2024 | PAD nº 447/2022 | Estimativo | Material de Expediente | RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ 14.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. |
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| 126 | 05/02/2024 | Portaria nº 180/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. |
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| 127 | 05/02/2024 | Portaria nº 180/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. |
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| 128 | 05/02/2024 | Portaria nº 180/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. |
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| 129 | 05/02/2024 | Portaria nº 186/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. |
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