| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1366 | 05/09/2023 | Auxílios 08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 4.211,73 | R$ 4.211,73 | R$ 4.211,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Agosto/2023. |
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| 1367 | 05/09/2023 | Portaria nº707/202 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 601,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023. |
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| 1368 | 05/09/2023 | Portaria nº 707/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 801,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023. |
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| 1369 | 05/09/2023 | Portaria nº 707/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 601,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023. |
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| 1370 | 05/09/2023 | Portaria nº 707/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 601,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023. |
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| 1371 | 05/09/2023 | PAD nº 447/2022 | Global | Material de Expediente | RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ 20.870,70 | R$ 20.870,70 | R$ 20.870,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx. |
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| 1340 | 04/09/2023 | Portaria nº241/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, origem: Recife, destino: Brasília, 12/09/2023 a 14/09/2023. |
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| 1341 | 04/09/2023 | Portaria nº 627/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do curso de capacitação de multiplicadores no uso nas ferramentas e recursos do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 12/09/2023 a 13/09/2023. |
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| 1342 | 04/09/2023 | Portaria nº 627/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do curso de capacitação de multiplicadores no uso nas ferramentas e recursos do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/09/2023 a 13/09/2023. |
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| 1343 | 04/09/2023 | Portaria nº 0714/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Adilma Veronica Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao reembolso de serviço à empresa prestadora de serviço de desinstalação e instalação de ar condicionado para a sala do provedor do Coren-PE, conforme Memorando nº 015/2023-ADM e Portaria nº 714/2023. |
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| 1338 | 01/09/2023 | Auxílios 08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 6.551,58 | R$ 6.551,58 | R$ 6.551,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Agosto/2023. |
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| 1339 | 01/09/2023 | Jeton 08/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.871,88 | R$ 1.871,88 | R$ 1.871,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 9ª REP, 572ª ROP (21/08/23 e 22/08/23) e 10ª REP o mês de Agosto/2023. |
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| 1337 | 31/08/2023 | PAD nº521/2021 | Estimativo | Taxas de Cartão de Crédito/Débito | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 58.294,44 | R$ 58.294,44 | R$ 58.294,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023. |
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| 1328 | 30/08/2023 | Jeton 16/08 a 31/08/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023. |
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| 1329 | 30/08/2023 | Jeton 16/08 a 31/08/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023. |
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| 1330 | 30/08/2023 | Auxílios 16/08 a 31/08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023. |
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| 1331 | 30/08/2023 | Auxílios 16/08 a 31/08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023. |
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| 1332 | 30/08/2023 | Portaria nº 699/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023. |
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| 1333 | 30/08/2023 | PAD Nº 0023/2023 | Global | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | R$ 5.899,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.899,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Garrafas Personalizas (130und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC. |
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| 1334 | 30/08/2023 | PAD nº 023/2023 | Global | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Canecas de Porcelana Personalizadas (130und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC. |
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