| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1292 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0640/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. |
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| 1293 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0596/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 1294 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0657/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária).
Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1295 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0657/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária).
Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1296 | 17/08/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.593,40 | R$ 1.148,33 | R$ 1.148,33 | R$ 1.445,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023. |
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| 1297 | 17/08/2023 | PEF 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023. |
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| 1298 | 17/08/2023 | Aux. Transporte-Pecúnia 09/23 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023. |
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| 1275 | 16/08/2023 | Auxílios 08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023. |
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| 1276 | 16/08/2023 | Auxílios 08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023. |
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| 1277 | 16/08/2023 | Jeton 08/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023. |
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| 1278 | 16/08/2023 | Jeton 08/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023. |
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| 1279 | 16/08/2023 | PAD nº. 0164/2023 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC. |
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| 1280 | 16/08/2023 | PAD Nº 187/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de filtros para purificadores de água do fabricante IBBL para atender a demanda do Coren-PE no período de 25 de agosto de 2023 até 31 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0406/2023-SCC. |
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| 1281 | 16/08/2023 | PAD nº. 0679/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. |
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| 1268 | 15/08/2023 | Portaria nº. 0656/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1269 | 15/08/2023 | Portaria nº. 0658/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1270 | 15/08/2023 | Portaria nº. 0635/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. |
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| 1271 | 15/08/2023 | Portaria nº. 0636/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. |
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| 1272 | 15/08/2023 | Portaria nº. 0599/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT. |
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| 1273 | 15/08/2023 | Memorando nº. 020/2023/PROGER | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 236,23 | R$ 236,23 | R$ 236,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE. |
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