Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
13005/02/2024Portaria nº 190/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.
13105/02/2024Portaria nº 179/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.
13205/02/2024Portaria nº 179/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.
12531/01/2024PAD nº 679/2022GlobalServiços Gráficos e EditoriaisM ILKA SANTOS - OBA GRAFICAR$ 11.400,00R$ 11.400,00R$ 11.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.
11830/01/2024jeton 16 a 31/01/24OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 608,36R$ 608,36R$ 608,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (01) pela participação da 2 RED. 25/01/2024.
11930/01/2024jeton 16 a 31/01/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 561,57R$ 561,57R$ 561,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (01) pela participação da 2 RED. 25/01/2024.
12030/01/2024Auxílio representaçãoOrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 3.650,16R$ 3.650,16R$ 3.650,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06 ) referente pelo período de 16 a 31/01/2024
12130/01/2024auxilio representaçãoOrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.369,42R$ 3.369,42R$ 3.369,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06 ) referente pelo período de 16 a 31/01/2024
12230/01/2024Portaria nº 0145/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Affonso Leleu Vital dos SantosR$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 601,47R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e (1/2) objetivo realizar retorno do Assessor Jurídico Lucas Milano para Recife. Origem Recife, destino Salgueiro, Período 31/01/2024 a 01/02/2024.
12330/01/2024Portaria nº 0145/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Affonso Leleu Vital dos SantosR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e (1/2) objetivo realizar retorno do Assessor Jurídico Lucas Milano para Recife. Origem Recife, destino Salgueiro, Período 31/01/2024 a 01/02/2024.
12430/01/2024PEF Nº017/2024Estimativo13. SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.
11726/01/2024PAD nº 447/2019OrdinárioLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 31.314,03R$ 31.314,03R$ 29.858,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)
10925/01/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.314,40R$ 1.020,24R$ 1.020,24R$ 1.294,16R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Fevereiro/2024.
11025/01/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2024.
11125/01/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 136,00R$ 136,00R$ 136,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2024.
11225/01/2024Portaria nº 109/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Conduzir fiscal e Assessor Jurídico ato fiscalizatório, Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024.
11325/01/2024Portaria nº 0109/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucas Henriques MilanoR$ 2.205,39R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 400,98R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde , Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024.
11425/01/2024Portaria nº 0109/2024OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde , Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024.
11525/01/2024Prot. 273/2024OrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJLucas Aldeneto da SilvaR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia.
11625/01/2024PAD nº 447/2022GlobalMaterial de ExpedienteTEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPPR$ 3.957,40R$ 3.957,40R$ 3.957,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC.