| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 61 | 04/01/2024 | 0180/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 32.341,73 | R$ 32.341,73 | R$ 32.341,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
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| 19 | 03/01/2024 | 0439/2022 | Global | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 129.304,79 | R$ 68.779,28 | R$ 68.779,28 | R$ 60.525,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC |
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| 20 | 03/01/2024 | 0502/2023 | Global | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 26.505,48 | R$ 22.561,54 | R$ 22.561,54 | R$ 3.943,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 |
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| 21 | 03/01/2024 | 581/2023 | Global | Passagens Rodoviárias | INOVVE TURISMO LTDA | R$ 8.177,42 | R$ 6.877,50 | R$ 6.877,50 | R$ 0,00 | R$ 1.299,92 |
| Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 |
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| 22 | 03/01/2024 | 0547/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL | R$ 6.842,50 | R$ 6.842,50 | R$ 6.842,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. |
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| 23 | 03/01/2024 | 0048/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | RICARDO GONCALVES - ME | R$ 26.352,28 | R$ 26.352,28 | R$ 26.352,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC |
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| 24 | 03/01/2024 | 0187/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho 012/2024 -DCC. |
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| 25 | 03/01/2024 | 0622/2022 | Global | Material para Manutenção de Veículos | PEDRAGON AUTOS LTDA | R$ 9.413,00 | R$ 3.206,82 | R$ 3.206,82 | R$ 6.206,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. |
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| 26 | 03/01/2024 | 0390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 12.753,78 | R$ 12.753,78 | R$ 12.753,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) |
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| 27 | 03/01/2024 | 0334/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 13.980,00 | R$ 11.672,88 | R$ 10.507,89 | R$ 0,00 | R$ 2.307,12 |
| Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. |
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| 28 | 03/01/2024 | 688/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 2.488,00 | R$ 2.245,58 | R$ 2.245,58 | R$ 0,00 | R$ 242,42 |
| Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. |
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| 29 | 03/01/2024 | 0515/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | MAPROS LIMITADA | R$ 2.154,50 | R$ 2.154,50 | R$ 2.154,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. |
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| 30 | 03/01/2024 | 0441/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 164.877,90 | R$ 164.877,90 | R$ 164.877,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. |
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| 31 | 03/01/2024 | 272/2019 | Global | Demais Despesas com Locomoção | N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI | R$ 8.434,10 | R$ 2.869,24 | R$ 2.869,24 | R$ 5.564,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. |
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| 32 | 03/01/2024 | 637/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME | R$ 12.208,30 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 12.168,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho N° 019/2024 DCC. |
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| 33 | 03/01/2024 | 0496/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 42.288,86 | R$ 42.288,86 | R$ 42.288,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. |
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| 34 | 03/01/2024 | 0496/2016 | Global | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 12.784,03 | R$ 12.374,30 | R$ 12.374,30 | R$ 409,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. |
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| 35 | 03/01/2024 | 0485/2022 | Global | Estudos e Projetos | SUASSUNA PROJETOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUASSUNA PROJETOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 030/2024 DCC. |
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| 36 | 03/01/2024 | 485/2022 | Global | Estudos e Projetos | PEEX SERVICE LTDA | R$ 7.655,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.655,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEEX SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 030/2024 DCC. |
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| 37 | 03/01/2024 | 395/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | R$ 25.991,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.991,86 |
| Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/02/2024 cfe. o despacho 009/2024 DCC. |
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