| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 38 | 03/01/2024 | 391/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. |
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| 39 | 03/01/2024 | 391/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Allan Regis Braga | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. |
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| 40 | 03/01/2024 | 391/2023 | Global | IPTU e Encargos | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. |
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| 41 | 03/01/2024 | 391/2023 | Global | IPTU e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. |
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| 42 | 03/01/2024 | 391/2023 | Global | IPTU e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. |
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| 43 | 03/01/2024 | 391/2023 | Global | IPTU e Encargos | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. |
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| 44 | 03/01/2024 | 0249/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 29.466,63 | R$ 26.003,27 | R$ 26.003,27 | R$ 0,00 | R$ 3.463,36 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. |
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| 45 | 03/01/2024 | 787/2022 | Global | Gêneros Alimentícios | ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL | R$ 927,50 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 102,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. |
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| 46 | 03/01/2024 | 686/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis | PALMA STUDIO LTDA | R$ 14.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 040/2024 DCC. |
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| 1 | 02/01/2024 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.303.000,00 | R$ 2.302.997,21 | R$ 2.302.997,21 | R$ 2,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático. |
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| 2 | 02/01/2024 | PAD nº 0328/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 577.872,97 | R$ 300.845,21 | R$ 300.845,21 | R$ 277.027,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. |
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| 3 | 02/01/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. |
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| 4 | 02/01/2024 | PEF nº 006/2023 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 199.669,30 | R$ 199.669,30 | R$ 330,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. |
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| 5 | 02/01/2024 | PEF nº 006/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. |
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| 6 | 02/01/2024 | PEF nº 006/2023 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 90.000,00 | R$ 85.863,04 | R$ 85.863,04 | R$ 4.136,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. |
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| 7 | 02/01/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.500,00 | R$ 200.090,25 | R$ 200.090,25 | R$ 409,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. |
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| 8 | 02/01/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. |
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| 9 | 02/01/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. |
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| 10 | 02/01/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Auxílio Educação/Especialização | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. |
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| 11 | 02/01/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. |
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