| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1146 | 31/07/2023 | PAD nº. 0188/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.588,49 | R$ 7.588,49 | R$ 7.588,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho n°. 0373/2023-SCC. Item 08 do Termo de Referência: Armário alto fechado. |
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| 1147 | 31/07/2023 | Portaria nº. 0593/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0593/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Fiscal). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 04/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. |
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| 1148 | 31/07/2023 | Aux. Representação-Julho/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.650,22 | R$ 3.650,22 | R$ 3.650,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: julho/2023. |
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| 1149 | 31/07/2023 | Aux. Representação-Julho/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: julho/2023. |
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| 1150 | 31/07/2023 | Jeton - Julho/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.433,48 | R$ 2.433,48 | R$ 2.433,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª ROP (02 dias) , 7ª ROD e 7ª RED no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: julho/2023. |
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| 1151 | 31/07/2023 | Jeton - Julho/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª ROP (02 dias) , 7ª ROD e 7ª RED no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: julho/2023. |
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| 1142 | 27/07/2023 | Portaria nº. 0509/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lazaro Luiz dos Ramos | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0509/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/07 a 26/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. |
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| 1139 | 26/07/2023 | Portaria nº. 0589/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2023 (Inspeção Fiscalizatória - condutor). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/07 e 27/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Inajá-PE. |
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| 1140 | 26/07/2023 | Portaria nº. 0589/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/07 e 27/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Inajá-PE. |
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| 1141 | 26/07/2023 | Portaria nº. 0589/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Jurídico). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/07 e 27/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Inajá-PE. |
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| 1137 | 25/07/2023 | PAD nº 272/2019 | Estimativo | Demais Despesas com Locomoção | N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI | R$ 2.219,50 | R$ 199,56 | R$ 103,68 | R$ 2.019,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC. |
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| 1138 | 25/07/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Auxílio Educação/Especialização | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 213.000,00 | R$ 93.000,00 | R$ 93.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação/ Expecialização em folha de pagamento. |
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| 1135 | 24/07/2023 | Portaria nº579/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 571ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 25/07/2023. |
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| 1136 | 24/07/2023 | Portaria nº504/023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 23/07/2023 a 28/07/2023. |
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| 1132 | 21/07/2023 | PEF 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de agosto/2023. |
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| 1133 | 21/07/2023 | Aux. Transporte-Pecúnia 08/23 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de agosto/2023. |
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| 1134 | 21/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0578/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria Coren-PE N° 0578/2023, referente participação na 571ª ROP Coren-PE, no período de 24/07/2023 à 25/07/2023. |
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| 1129 | 20/07/2023 | PEF Nº 002/2023 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 415.000,00 | R$ 415.000,00 | R$ 415.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. |
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| 1130 | 20/07/2023 | PAD nº 0364/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA | R$ 23.940,00 | R$ 23.940,00 | R$ 23.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a "Inscrição de vagas para participação no 3º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 28 a 30 de agosto de 2023", conforme Despacho nº. 0360/2023-SCC. |
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| 1131 | 20/07/2023 | PAD nº 278/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MPM COMUNICACAO LTDA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC. |
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