| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 731 | 09/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Processo Eleitoral | Maria Valéria Gorayeb de carvalho | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. |
|
| 732 | 09/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Processo Eleitoral | Marília Rosana da Silva | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. |
|
| 733 | 09/05/2023 | Aux. Representação - Abr/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 327,58 | R$ 327,58 | R$ 327,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. |
|
| 734 | 09/05/2023 | Aux. Representação - Abr/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nunes Almeida Antunes | R$ 982,74 | R$ 982,74 | R$ 982,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. |
|
| 735 | 09/05/2023 | Aux. Representação - Abr/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Demetrius Daros de Almeida Lira | R$ 655,16 | R$ 655,16 | R$ 655,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. |
|
| 736 | 09/05/2023 | Portaria nº. 0372/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. |
|
| 737 | 09/05/2023 | Portaria nº. 0372/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. |
|
| 738 | 09/05/2023 | Portaria nº. 0350/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. |
|
| 739 | 09/05/2023 | Portaria nº. 0342/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. |
|
| 740 | 09/05/2023 | Portaria nº. 0342/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. |
|
| 741 | 09/05/2023 | Portaria nº. 0342/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. |
|
| 742 | 09/05/2023 | Portaria nº. 0324/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
|
| 693 | 08/05/2023 | Portaria nº 341/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. |
|
| 694 | 08/05/2023 | Portaria nº344/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. |
|
| 695 | 08/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. |
|
| 668 | 05/05/2023 | Portaria nº. 0350/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. |
|
| 669 | 05/05/2023 | Jeton - Maio/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. |
|
| 670 | 05/05/2023 | Jeton - Abril/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. |
|
| 671 | 05/05/2023 | Jeton - Abril/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. |
|
| 672 | 05/05/2023 | Jeton - Abril/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. |
|