| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1591 | 09/10/2023 | Portaria nº 719/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Igor Menezes de Morais Mendes | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil). |
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| 1592 | 09/10/2023 | Portaria nº 719/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscais para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil). |
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| 1593 | 09/10/2023 | Portaria nº 741/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 3.656,25 | R$ 3.656,25 | R$ 3.656,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil). |
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| 1594 | 09/10/2023 | Portaria nº 712/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil). |
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| 1595 | 09/10/2023 | Portaria nº 532/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil). |
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| 1596 | 09/10/2023 | Portaria nº 532/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil). |
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| 1597 | 09/10/2023 | Portaria nº 708/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). |
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| 1598 | 09/10/2023 | Portaria nº 708/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). |
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| 1599 | 09/10/2023 | Portaria nº 708/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). |
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| 1600 | 09/10/2023 | Portaria nº 708/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). |
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| 1601 | 09/10/2023 | Portaria nº 755/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil). |
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| 1602 | 09/10/2023 | Portaria nº 755/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). |
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| 1603 | 09/10/2023 | Portaria nº 755/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil). |
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| 1604 | 09/10/2023 | Portaria nº 756/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil. |
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| 1605 | 09/10/2023 | Portaria nº 755/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). |
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| 1547 | 06/10/2023 | Portaria nº 781/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023. |
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| 1548 | 06/10/2023 | PAD nº. 0380/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SAVVIS INFORMATICA EIRELI | R$ 3.572,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.572,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL (contrato nº. 025/2022) junto a empresa especializada em serviços de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 12 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0481/2023-SCC. |
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| 1549 | 06/10/2023 | Portaria nº 781/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023. |
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| 1550 | 06/10/2023 | Portaria nº 781/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023. |
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| 1551 | 06/10/2023 | Auxílios 09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Elizandra Cassia da Silva Oliveira | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023. |
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